Добрый день! Столкнулись с такой проблемой: в структуре организации заведено «основное подразделение», как основное, и в нем подструктура «производство». Все прямые расходы были привязаны к подразделению производство. По неизвестной причине в основной структуре «основное производство» появилось помимо подразделения «производство» еще одно подразделение «основное», и все прямые затраты теперь списываются на новое подразделение «основное». Как будто подразделение «производство» переименовано в «основное». Скрины во вложении. Подскажите, пожалуйста, как вернуться к исходному списание прямых расходов.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректное списание прямых расходов
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание НЗП в связи с закрытием обособки В 2017 было открыто обособленное подразделение, для реализации проекта В период работы обособленного подразделения с 2017 по 2019 по номенклатурной…
- Настройка производственного учета в 1С Добрый день!!! Помогите настроить учет в программе 1 С 8.3 КОРП. Организация занимается оказанием транспортных услуг (подразделение 1), складские услуги…
- Как определить базу по НДПИ, если выпускаются полуфабрикаты в 1С Добрый день! Золотодобывающая организация . Ведем учет в БП 3,0. Шлиховое золото ежедневно приходуем на счет 21 (полуфабрикаты) через документ…
- Можно ли отражать затраты на текущий ремонт на счете 20 в 1С Добрый день. Как решается такой вопрос в 1С. Расходы на текущий ремонт, неплановый ремонт, текущий техосмотр и техобслуживание на субсчетах,…
Статьи по этой теме
- Оказание услуг: прямые затраты учитываются полностью в расходах отчетного периода (без НЗП) в 1С Из статьи вы узнаете, как отразить комплекс операций по оказанию услуг, если НЗП по услугам не формируется, а затраты признаются…
- Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве по плановым ценам без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С В статье разберем функционал, позволяющий вести выпуск продукции в плановых ценах. Вы узнаете: какие настройки нужно выполнить; где установить плановые…
- Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С Из статьи узнаете: какие производственные затраты относятся к прямым; как влияет субконто Продукция на учет прямых затрат; когда и по…
- Проблемы и ошибки учета затрат при производстве, работах, услугах в 1С Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
Добрый день!
Сформируйте ОСВ по счетам затрат (20, 25 и др.) с группировкой по подразделениям.
Найдите документы, где затраты списаны на «основное» вместо «производства».
Откройте эти документы и проверьте поле «Подразделение» — исправьте его на «производство», если указано неверно.
Перейдите в раздел Главное — Настройки — Учетная политика.
Убедитесь, что:
— в разделе «Учёт затрат» подразделение «производство» указано как основное для прямых расходов;
— счета учета затрат (20, 23, 25) привязаны к подразделению «производство».
После внесения исправлений перейдите в раздел Операции — Проведение документов.
Выберите период, в котором возникли ошибки
Проведите документы заново — теперь затраты должны отразиться на «производстве».
Как убрать Основное подразделение или заполнять его автоматически везде в 1С
Подскажите , пожалуйста, а как быть с документом «начисление амортизации». Если в документах текущего года я могу поменять подразделение. То с основными средствами, надо менять с момента принятия к учету, а это придется перепроводить разные года. Еще обратили внимание, что у нас подразделение поменялось с 2020 года, как будто оно просто переименовано. Может есть какая-то групповая обработка, чтобы заменить одно подразделение на другое. Ведь, по сути, у нас так и получилось.
Если перепроведение невозможно, можно перенести амортизацию на нужное подразделение вручную:
— создать документ «Операции, введенные вручную»;
— сделать проводки, которые исправят накопленную амортизацию: Д 02.01 (верное подразделение) Кт 02.01 (неверное подразделение)
— указать сумму.
После этого для корректировки подразделения амортизации используйте документ «Изменение отражения амортизации ОС» (раздел «ОС и НМА» — «Параметры амортизации ОС»).
В нем укажите дату, с которой изменения должны вступить в силу и новое подразделение в аналитике.