Добрый день. По итогам инвентаризации у нас образовалась недостача. Виновных лиц не искали. Решили списать не учитывая в НУ. 94 счет списали операцией и Декларация по прибыли заполнилась вроде правильно, расход без учета недостачи. По итогам года убыток в НУ 3 500 тыс. рублей. Но когда формируется оборотка и в справке-расчет налога на прибыль убыток встает по счету 97.11 с учетом суммы недостачи, т.е. 4 500 т. рублей. Видимо потому что в Операции где закрыли 94 счет стоят цифры и в БУ и в НУ. И не поставить их, тогда не закроется 94 счет. Как нам сделать что бы закрыть 94 счет и НУ и БУ и что бы убытки в декларации были одинаковые с переносом убытка в НУ на следующий период?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что по счету 91.02 выбрали статью не НУ, но сумма все равно попадает в расходы и увеличивает убыток за год.
Тогда так в Операции, не указываете сумму в Дт НУ.
Пример тут
Учет расходов на украшение офиса в 1С
Да так. Спасибо. Все хорошо