Не закрывается счет 68.01.1, зарплата декабря выплачена в декабре 2023 в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот анализа счета или ОСВ по 68.01. за декабрь 2023.

2. Елена, добрый день!
   Пожалуйста))

3. Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете нас интересует сумма в колонке «Исчислено налога». Если она 3 167, значит на ЕНС перенесли больше, чем нужно. Если 5 067, то значит в документе «Начисление зарплаты» прошла меньшая сумма, чем нужно.

   Но скорее всего первый вариант.

4. Сводная справка

5. Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот анализа счета 68.01.1 за период с 01.01.23 по 31.12.23.
   Я почему-то ошибочно решила сумму за декабрь с суммой за год сравнить)

6. Люблю с Вами работать )), учусь

7. Оплаты по НДФЛ с ЗП за 2023

8. Так у нас в сводной справке 292 356,00 *13% = 38 006.
   В анализе по кредиту 68.01.1 тоже 38 006. Значит исчисленный налог отражен верно. На ЕНС перенесена сумма 36 740.

   Похоже, что уведомления по первой сумме, уплаченной 24.01.23 нет. Или оно просто не проведено.

9. Вроде всё проведено

10. Необходимо в первом документе нажать кнопку ДтКт, возможно он проводку не сформировал.

11. Добрый день, Елена!
    Вроде сформировал

12. Можно сформировать карточку счета по счету 68.01.1 и проверить, по всем ли уведомлениям корректные проводки. С октября в программу добавили возможность автоматического формирования сторно проводок по уведомления, возможно где-то сторно прошло.

13. сторно тоже не вижу

14. В уведомлении от 23.10.2023 сумма 1 902,00, а должна быть 3 168,00.

15. да, поэтому я отправила повторное уведомление — 05 января 2024

16. посмотрела-по нему нет движения, по этому корректировочному уведомлению ((
    может его удалить, руками поправить от 23.10.2023 сумму
    А годовой Декларацией по НДФЛ все норм встанет в ИФНС?
    И, если так сделать — то сч 68.01 закрывается
    а Кт остаток по 68.90 в 1,00 рубль это переплата моя получается?

18. Можно отменить проведение данного уведомления, а вместо него провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — Операции по ЕНС в 1С . Дату документа ставим декабрьскую.
    Можно оставить исправление в первичном документе, как Вы сделали.
    

19. Да, получается переплата 1 руб. Это часто случается из-за округления НДФЛ по итогам года.

20. Леночка, благодарю Вас!
    Меня ещё волнует вопрос — 6- НДФ поправляет наши уведомления, если чтоооо…. (как я накосячила в октябре).

    1. Леночка, благодарю Вас!
       Меня ещё волнует вопрос — 6- НДФ поправляет наши уведомления, если чтоооо…. (как я накосячила в октябре).

21. я могу заплатить НДФЛ меньше на 1 рубль? Или любой налог могу оплатить меньше на 1 рубль? — как работает эта переплата?
    Спасибо!

22. Переплата сейчас на ЕНС, её можно использовать, но лучше после того как ФНС примет 6-НДФЛ и разнесет по ней уплату.

    1

    1. Переплату можно использовать по любому налогу, да?

23. Можно, но только с заявлением — Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С Т.е. когда у нас на ЕНС положительное сальдо

    1

24. Елена, добрый день!
    Кажется ВСЁ мне понятно стало))
    Благодарю Вас!
    Вопрос можно закрывать))
25. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

    1

Комментарии закрыты.