Заполнение раздела по страховым взносам в Декларации УСН в 1С

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Здравствуйте! Помогите, пож-та с заполнением декларации.
ИП открыто 18.04.2023.

Фикс. страх. взносы с 18.04.2023 по 30.06.2023 = 9 295,74
1% за период с 18.04.2023 по 30.06.2023 = 1 320
ИТОГО начислено взносов за период с 18.04.2023 по 30.06.2023 = 10 615,74.
Взносы не уплачивались.

Фикс. страх. взносы с 18.04.2023 по 30.09.2023 = 20 756,24
1% за период с 18.04.2023 по 30.09.2023 = 3 420
ИТОГО начислено взносов за период с 18.04.2023 по 30.09.2023 = 24 176,24.
Взносы не уплачивались.

Фикс. страх. взносы с 18.04.2023 по 31.12.2023 = 32 216,74
1% за период с 18.04.2023 по 31.12.2023 = 5 850
ИТОГО начислено взносов за период с 18.04.2023 по 31.12.2023 = 38 066,74.
Взносы не уплачивались.

Из платежей:
25 920 — платежка со статусом 02, как УСН. 28.07.2023
12 600 — платежка со статусом 02, как УСН. 31.10.2023
14 580,05 — платежка со статусом 01, как ЕНП. 08.01.2024

При заполнении Декларации в Разделе 2.1 сумма страховых взносов за полугодие не заполняется, а за 9 мес и за год заполнилась. Скрин прикладываю.
За 9 мес сумма страх. взносов в декларации — 35 637. Откуда такая сумма, откуда она автозаполняется? Где ее можно найти?
За год сумма страх.взносов в декларации — 38 067. Эта сумма понятна.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    Напишите, пожалуйста, релиз вашей программы.
    Уточните, есть ли наёмные сотрудники и прикрепите скрин из помощника УСН (Отчёты — УСН — Отчётность УСН), расшифровку по всем полям.

    1. Здравствуйте, Галина!
      Направляю все данные в файле. Наемных работников нет.

  2. Благодарю за предоставленную информацию.

    В расчёте за 9 мес, если посмотрите помощник учёта УСН за этот период, будет сумма, которая у вас вызвала вопросы.

    Сумма складывается из расчёта фиксированных взносов, которые вы должны уплатить за год, у вас это — 32 216,73 (8 полных месяцев 30 561,33 + 1 655, 40 налог рассчитанный за апрель с 18 по 30) + 3 420 (1% с превышения дохода 300 тыс. руб) = 35 636,73 (округление 35 637)

    Может пригодиться материал:
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С .

    1

    1. Галина, спасибо за ответ. Вызывает вопрос, почему сумма страховых взносов ЗА ПОЛУГОДИЕ не уменьшает сумму УСН, а учитывается и ложится в декларации в 9 месяцах только.

Комментарии закрыты.