Как скорректировать зависший НДФЛ по уволенному сотруднику, чтобы верно заполнялся 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом 3.1 (3.1.31.32).

Добрый день.
База с ошибками. При выплате зарплаты по уже уволенному сотруднику зависла сумма НДФЛ 1669 руб. как не удержанная. В отчет 6-НДФЛ в стр. 120 попадает сумма 12840. Это неверно. Прошлый бухгалтер вручную убирал эти суммы из отчета.

Как можно скорректировать, чтобы 6-НДФЛ заполнялся верно и в отчете «Анализ НДФЛ» было ровно? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Получается, что в мартовскую ведомость ошибочно попадает доход за прошлый период.
    Необходимо в этой ведомости в расшифровке суммы удалить ошибочный документ-основание (но саму сумму оставить). И перепровести документ «Списание с расчетного счета» от 29.03.24.

  2. В ведомости за март нет НДФЛ. Я на копии базы пыталась внести 1669, но там вообще каша получается. Думала, может, есть вариант через регистр операции убрать.

    Или год закрыть вручную и забыть, как страшный сон.

  3. А точно в документе Списание с расчетного счета 0000-000123 от 29.03.2024 указана ведомость в банк № 14 от 31.03.24?
    Не похоже.

  4. Она стоит. Они платят раньше, чем начисление проводят.

    Вернее так, списание под номером 000123 есть от 28.03.2024 г., и это оплата ЕНС. Там каша полная. Поэтому и хотела рег. операцией убрать.

  5. Да, там что-то странное.
    Можно создать документ «Операция» с типом операции «Сторно документа» и выбрать Списание с расчетного счета 0000-
    000123 от 29.03.2024
    В табличной части удаляем все записи со всех закладок, оставляем только запись с суммой 12840 на закладке «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и 1669 на закладке «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

  6. Нет, не совсем. В справке 2-НДФЛ у него задвоилась сумма: 1669*2=3338, исчисленный стал больше. Но в 6-НДФЛ за 9 месяцев всё красиво.

  7. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по данному сотруднику.
    Такое ощущение, что в сторно сумма 1669 прошла со знаком+, а не -.

  9. Вот тут ещё нужно минус поставить, иначе доход завышается.

  10. Кажется, теперь норм. Или опять я что-то упускаю?

  11. Сейчас нарастающим итогом расчет верный.

     1

  12. Елена, спасибо. Вы большая молодец!
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.