В 6-НДФЛ ошибочно попадает сумма излишне удержанного НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена И. (г.Волгоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

В 2-ндфл сотрудника и при формировании 6-ндфл за год по стр. 180 ошибочно попадает сумма излишне удержанного ндфл 196 руб. В расчетных листках сотрудника всё верно. Перерасчета по сотруднику не было. В ОСВ 68.01 начисленная сумма верно. Как проверить откуда взялась ошибка? Как исправить ошибку, чтобы 2-ндфл и 6-ндфл формировались правильно?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22. Либо в ведомости не отражен удержанный НДФЛ по больничному, либо он ошибочно ушёл в 2023 год, тогда в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Это будет видно.

  2. Добрый день. Перепровела все документы. Ошибка всё равно сохраняется. Как исправить через документ Операция введенная вручную?

  3. Добрый день! Необходимо в ведомости на выплату, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» № 1768 от 05.10.22 удалить в колонке «НДФЛ» 196 руб по данному сотруднику и перепровести данный «Списание с расчетного счета» № 1768 от 05.10.22

  4. Большое спасибо. После такой корректировки всё формируется правильно в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не заполняется вид налога РК для НДФЛ в Сведениях об уплате налогов, после выгрузки из ЗУП в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: загружены данные в 1С автоматически с ЛК ЮЛ. Захожу в документ «Сведения об уплате налогов от 28.01.2025»…
  2. Ошибка в отчете 6-НДФЛ КС 1.11 в 1С Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в стр. 140 Р2 6-НДФЛ появляется сумма 25 253 руб., а при проверке КС эта сумма…
  3. Начисление и выплата НДФЛ уволенному сотруднику некорректно заполняется в 6-НДФЛ в 1С Добрый день! 30.06.23 оформлено увольнение сотрудника Козлова, НДФЛ указан верно – 17474, с учетом начисленной компенсации при увольнении. Начисление во…
  4. Аренда автомобиля у физ. лица в 1С Арендуем автомобиль у ФЛ, закрываем оплату, актом выполненных работ. Поскольку мы работаем с Физ. лиц мы по налогу НДФЛ являемся…

Статьи по этой теме

  1. Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии "обособок" В ЗУП 3.1 выявлена особенность при расчете НДФЛ при наличии обособленных подразделений. Если после выплаты аванса сотрудника переводят в другой…
  2. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб.,…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — не заполняется Раздел 1 6-НДФЛ по НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. В ЗУП 3.1.27.51/3.1.23.833 обнаружена ошибка — если доходы сотрудника произошло превысили 5 млн руб. в Раздел 1 6-НДФЛ не попадает…