Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.32)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40)
Ситуация такая, забыли поставить галочку (отражено в бухучете пользователем) в документе Резерв на оплату труда в БП, после синхронизации с ЗУП. Это было в 2024 году. Сейчас есть желание отразить эти проводки в текущем году. Резерв создается только в БУ по методу МСФО. Насколько критично программа воспримет такие действия, не сломается ли расчет резерва в ЗУП в будущих месяцах? Какой алгоритм действий лучше сделать, чтобы аккуратно отразить проводки в 2025 году по резерву и чтобы не сломался дальнейший расчет резерва в ЗУП и его последующее отражение в БП?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в каком месяце в 2024 году вы забыли поставить галочку?
Для 1С: Бухгалтерия актуальный на сегодня релиз 3.0.181.10
Обновите, пожалуйста, для корректной работы в программе.
В нескольких месяцах: март, апрель, май.
Сначала нужно проверить остатки на конец 2024г. в БП и в ЗУП.
Как сверять остатки в статье: Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Возможно остатки совпадут, т.к. в конце года проводится инвентаризация резервов — Инвентаризация резервов по отпускам
Между БП и ЗУП двухсторонняя синхронизация. В ЗУП повторно этот документ не нужен, поэтому перед синхронизацией его нужно будет удалить из передаваемых объектов.
Если вы хотите выровнять остатки на начало года по счету 96, то проще документом «Операция» сделать недостающие проводки по 96 счету.
Если вы хотите на текущий момент выровнять остатки на счете 96, то тоже можно воспользоваться «Операцией», чтобы при синхронизации не морочиться с документом по резервам.
Информация по теме: Проводки по резервам
Остатки естественно не идут. Хотя документ инвентаризация в ЗУП делал. А можно ли в этих документах с пропущенной галочкой изменить месяц 2024 года поставить например текущий и провести, и поставить галочку? Или это сломает функционал программы?
Если так нельзя как написал выше. Есть идея провести эти доки 2024 году. Потом сделать операцию сторно, тем самым скопировать проводки из документа резерв на оплату, снять галочку с резерва по оплате труда, поправить в документе сторно проводки, как они изначально были в документе Резерв по оплате труда, тем самым воспроизвести идентичные проводки операцией в ручную (сторно), и операцию эту в текущий период поставить. Такой алгоритм более безопасен?
Я думаю, что второй вариант безопаснее.
Проделайте изначально всё в копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3