Не провели Корректировку реализации за прошлый год, как отразить в текущем периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Мы оптовая компания торгующая автозапчастями. Реализация товара, возврат, корректировка отгрузок происходит в программе УТ, потом происходит синхронизация в 1С БП. Речь об отгрузке 2022 года. реализация на 4 млн. руб. Часть товара( 200 тыс руб) была продана. После конфликта с покупателем было принято решение о возврате ранее отгруженного товара, сумма возврата 3,8 млн. Реализация и корректировка в УТ отразились, но видимо при синхронизации, в БП УКД загружен, но не проведен. Проведена только реализация. Прежний бухгалтер не обратил внимание на эту ошибку. Соответственно, в компании повисла дебеторка. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно оформить этот возврат, который фактически был в 22 году. Товар фактически был возвращен

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, у покупателя возврат отразился скорей всего в программе? То есть документы ему выдали?

  2. Да, все верно

  3. Сначала все выполните в копии базы.

    Если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Оформите документ Корректировка реализации на основании документа Реализации текущим периодом.
    В документе Корректировки укажите Вид операции- Корректировка по согласованию сторон.
    В строке После изменения — укажите стоимость.
    Проведите документ.
    Перейдите в движение документа, установите ручную корректировку и поправьте проводки, как в материале

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Перейдите в закладку НДС Покупки, в поле Запись доп. листа — Да, Корректируемый период — дата 2022.
    Оформите уточненную декларацию по НДС.
    Уточнения должны отразится в Доп.листе Книги Покупок в КВО — 18 (Приложение № к Разделу 8).

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В части прибыли, тк налоговая база не была занижена, то уточненную декларацию по прибыли подавать не обязательно.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль в 1С

  4. Добрый день! После проведения ручно операции вкладка НДС покупки не отобразилась. Подскажите, пожалуйста, где эта вкладка должна появиться?

  5. Давайте сформируем документ Формирование записей книги покупок —Заполнить. Появится там данная корректировка или нет?

  6. Да, появилась)

  7. Отлично, значит в заполненной строке в поле Запись доп. листа — Да, Корректируемый период — дата 2022.

    Оформите уточненную декларацию по НДС.

  8. Добрый день! спасибо огромное

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат товара поставщику в 1С Здравствуйте! Работаем в программе 1С Бухгалтерия КОРП. Товар был приобретён в 2022г. на сумму 15067 руб., в т.ч. НДС 2511,16руб.,…
  2. УСН доходы с НДС 5%, нужно ли начислять НДС с отгрузки без перехода права собственности от 2025 без НДС в 1С Добрый день! ИП на УСН (доходы) в ноябре 2025 года превысил выручку в 60 млн руб. и стал плательщиком НДС…
  3. Какую сумму недостачи списать на сч. 76.02, если сумма корректируется до средней при закрытии месяца? Добрый день! Помогите, пож., разобраться, не понимаю, какую сумму правильно списать на сч. 76.02 при списании недостачи в следующей ситуации:…
  4. Возврат товара. Добрый день! Мы организация на ОСНО. В январе 2022 года была проведена реализация покупателю. В феврале месяце была проведена корректировка…

Статьи по этой теме

  1. Возврат товара при отгрузке без перехода права собственности в 1С Если отгрузка происходит без перехода права собственности, то отражение операций по реализации товаров в 1С:Бухгалтерия отличается от обычного. Поэтому учет…
  2. Можно ли возврат по договоренности оформить корректировочным счетом-фактурой и через обратный выкуп? Правильно ли понимаю, что возврат «по договоренности» можно оформлять и корректировочным счетом-фактурой, и обратным выкупом, на наше усмотрение, так? Гражданский…
  3. Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция Если условиям договора товар не соответствует или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата от покупателя в…
  4. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Возвраты по операциям до 2026 года реализация в 2025, возврат в 2026 поступление в 2025, возврат в 2026 Реализация в…