Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11)
ИП с сотрудниками, система налогообложения только патент, история изменения системы н/обл с января 2024г.
Сумма налога по патенту = 75 000
Расчет зарплаты ведется в этой же программе в бухгалтерии.
При составлении/формировании Уведомления об уменьшении сумм патента за 2025г программа подтягивает нам всю сумму налога в размере 75 000 рублей.
Такое ощущение, что 1С не видит, что наш ИП с сотрудниками.
Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так?
Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, способы отражения зарплаты. Зарплата должна относиться к деятельности на патенте, либо распределяться. Страховые взносы должны быть начислены и уплачены.
Здравствуйте, Елена!
Страховые взносы начислены и уплачены.
По способу отражения заработной платы: да, вы правы
1. в способе Начисление по умолчанию (у нас их мало) — не заполнена статья затрат. Из выбора списка выбрали «оплата труда патент»
2. В центральной таблице способа отражения Учет затрат организации — у нас стоит галочка — по разным видам деятельности. Это верно?
Нужно ли переставлять переключатель в значение «по деят-ти с основной системой н/о» или «по отдельным видам деят-ти с особым порядком» — как верно? На что это влияет?
3. Кроме того, если провалиться в статью затрат по счету 26 — у нас оплата труда — там аналитика — скрин2
Здесь статья затрат по деят-ти с основной системой н/о — это нормально что отличается от пункта 2, где стоит по разным видам деят-ти?
Если мы оставим всё как есть, и только в способе отражения поставим по п.1 статью затрат ОТ патент — записали и провели, то при формировании через помощник уменьшение налога, да программа нам вывела сумму половину патента.
Елена, несмотря на то, что мы добились уменьшения по патенту и разрешили свой вопрос — могли бы прокомментировать нам по пунктам и дать ссылки для изучения материала возможно.
Спасибо!
Вопрос закрываем