Добрый день! Помогите справиться с проблемой. У контрагента по одному договору проходит несколько оплат, например: арендная плата №1, арендная плата №2, оплата операционных расходов и оплата КУ. При оплате в банковской выписке неверно определяется счет и в документе реализации тоже. Пробовала многократные перепроведения документов — ничего не помогает. Единственный выход при сдаче НДС — это при оплате, например, арендной платы №1, создаю договор с этим номером и указываю месяц и в реализации выбираю его, тогда все верно встает, но акт сверки невозможно сделать нормально, если тем более есть еще какой-нибудь договор.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила!
В связи с тем, что у вас поступления от контрагента по одному договору, но по разным основаниям, программа зачитывает авансы автоматически в хронологическом порядке поступления на р/счёт.
Для того чтобы зачесть аванс по определенному поступлению на р/счёт в документе реализации, установите флажок в поле «Способ зачёта аванса» — «По документу».
Появится возможность выбрать нужное вам поступление денежных средств, и зачёт аванса произойдёт по тому назначению, которое вам нужно (смотрите вложение).
Материал по теме:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Для того чтобы в документах по контрагенту автоматически устанавливались нужные счета расчётов, заполните эти данные в карточке контрагента на вкладке «Счета расчетов с контрагентом».
Подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 — как настроить