Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). Сотруднику 31.01.2023 начисляется доход по договору ГПХ, дата выплаты 31.01.2023г. При формировании ведомости на выплату не подтягивается НДФЛ, сумма к выплате ставится верная (с учетом НДФЛ). При формировании начисления по договору ГПХ в регистре расчеты налогоплательщика с бюджетом сумма НДФЛ ставится со знаком «+» и со знаком «-«. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отражается НДФЛ в ведомости на выплату по договору ГПХ в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок распределения платежей на ЕНС в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с распределением платежей на ЕНС . Организация имела задолженности по всем взносам на 01.01.2023. При…
- УСН КУДиР доходы р/с не идут с суммой доходов по декларации в 1С Добрый день! Обращаюсь первый раз, поэтому заранее прошу прощения, если как-то не так описала проблему. Готова дослать необходимые данные. 1С:…
- Нет возможности выбрать сотрудника для начисления по договору ГПХ в 1С Был заключен договор ГПХ с ФЛ в феврале 2023г. Начисления и выплаты проводились в разделе Зарплаты и Кадры - Все…
- Некорректный расчет НДФЛ при предоставлении вычетов в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39). При начислении зарплаты за август 2023 по сотрудникам, у…
Статьи по этой теме
- Учет авансов по договорам ГПХ В ЗУП 3.1 нет типового механизма для учета авансов по договорам ГПХ. Сложность здесь в том, что, как и зарплатный аванс,…
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты . Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты…
- Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? В Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) отображается излишне удержанный НДФЛ. При этом в отчетах по НДФЛ…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
Добрый день! Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты» дату выплаты, скорее всего она стоит февральская:
Здравствуйте, проверяла, дата верная 31.01.2023г. Небольшое уточнение: данный сотрудник утроен по трудовому договору и ему также производятся выплаты по договору ГПХ, 20.01.2023г был начислен и выплачен аванс. Если убрать аванс к начислению и выплате, то НДФЛ подтягивается в ведомость по выплате ГПХ.
Доброе утро! В 1С:Бухгалтерии реализована зачетная схема аванса, рассмотрим её на примере.
Например, оклад у сотрудника 20 000 руб.
Мы 20.01.23 начисляем 9 000, НДФЛ 1 170 в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс», далее выплачиваем и удерживаем НДФЛ.
31.01.23 мы в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», указываем сумму 20 000, НДФЛ 2 600. При выплате программа зачитывает аванс и НДФЛ к удержанию получается 1 430(2 600 — 1 170), его и ставит в ведомость.
У Вас получилось, что вместо окончательного расчета прошел договор ГПХ. Программа вычитает из него аванс, поэтому к удержанию ничего не ставит.
Т.е. дополнительно к сумме по договору ГПХ в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» должна быть хотя бы сумма аванса 10 870, даже если во второй половине месяца зарплаты не было. В этом случае зачет будет в ноль по оплате труда и НДФЛ с договора появится в ведомости.
Доброе утро, пробовала уже. Не подтягивается НДФЛ. По подробному анализу НДФЛ по сотруднику, налог даже не отражается в столбце «Исчислено», хотя в самом документе «Начисление зарплаты» НДФЛ отражается верно и дата выплаты правильная…
Здравствуйте! Проверьте по ссылке «НДФЛ» в документе «Начисление зарплаты» от 31.01.23, какие даты получения дохода ставит программа напротив сумм. Также нужно проверить место получения дохода, вдруг доход ушел на другую ИФНС. И отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировать за период с 01.01.23 по 31.12.23.
Часто для корректировки исчисленного налога помогает проведение за каждый месяц документа «Перерасчет НДФЛ». Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить».