УСН Д-Р Не отражается в расходах себестоимость оплаченного и реализованного товара в 1С

Вопрос задал Татьяна Щ. (Щелково)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день. Организация перешла с УСН (6%) на (15%) с 2023 г. Товар куплен в 2023 в январе, оплачен в январе, при закрытии месяца берет в расход только 6860, хотя оплачен весь товар на сумму 261370. Галочка отрицательных остатков не стоит. Красноты по счету 41,45 нет. Организация торгует на маркетплейсах ОЗОН и ЯМ. Отчеты комиссионеров перепроводила, корректировку задолженности перепровели, остатки все сходятся. Товар не попадает в расходы. Как найти ошибку? Я пробовала делать в платежных поручениях на оплату поставщику по документам. Тогда товар в списании увеличивается. Но это неудобно, тк платим не строго по накладной. Подскажите пожалуйста,что нужно исправить или что проверить.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что на УСН Д-Р перешли с 2023 года?
    Товар куплен и оплачен уже в периоде применения УСН Д-Р?

    Если при выборе документа для оплаты в списании с расчетного счета, далее уже появляются суммы (себестоимость) реализованного товара в расходах, то проблема как раз заключается в том, что не правильно закрываются поступления и платежи по ним, т.е. поступление товара, который вы далее реализуете в программе получается не оплачен.

    Сформируйте ОСВ по счету 60 в разрезе всех субконто (вы приложили ОСВ только по контрагенту, надо смотреть вплоть до документов), установите отбор по данному поступлению товара, себестоимость при реализации которого не учитывается в расходах.
    Если поступление в разрезе ВСЕХ субконто не закрыто, то программа не считает его оплаченным.

  2. Добрый день. Да перешли с 2023 г на УСН 15 %. На начало года был долг поставщику (большой-587 738), так как товар отдавался на реализацию и мы его не продали, остатки вернули поставщику . Остался небольшой долг ему 15 449,08. Далее мы берем товар у поставщика в январе на сумму 271071,00, оплачиваем в январе 261 370,00.
    Сейчас проверю ОСВ по 60. Отпишусь.
    Подскажите, может что то не так с возвратом. Как правильно оформить возврат товара ?

  3. Возможно при возврате товара у вас не закрылся 60 счет.

    Возврат товара оформляете по алгоритму:
    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Дополнительно по теме:
    Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков?
    .

  4. Переделала возврат, конкретно по каждой позиции указала по какой накладной был приход. Смотрю далее, перепровела 60… идет какая то краснота. Разберусь и отпишусь

  5. Добрый день. Спасибо за помощь. Установила правильную последовательность по документам прихода, продажи и оплаты. Все закрывается и списывается.

  6. Отлично! Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.