Не формируются счет-фактуры на аванс при заполнении/проверке декларации по НДС

Вопрос задал Юлия М.

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★8.89/10)

Здравствуйте!
При формировании декларации НДС: Отчетность по НДС- Регистрация счет-фактур на аванс за 3 квартал счет-фактуры за июль, август не формируются, только за сентябрь. В чем может быть причина, ведь процедура формирования осталась прежней.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Условия, приведенные в материалах, отсутствуют. сч.ф. ранее не формировались, ставка НДС 20%.
    Не формируются именно за июль, август. за сентябрь сформировались. И формирование осуществляется в конце квартала при подготовке декларации по НДС. Порядок действий сохранен.

  2. Поясните , пожалуйста,
    -не формируются сч фактура на аванс по определенным контрагентам в июле, августе, а в сентябре сформировалась счет -фактура.
    — расчеты производятся по одному договору или у одного контрагента несколько договоров
    Причиной такой ситуации может быть разные значения ( привела ниже)
    Из меню Главное- Налоги и отчеты если установлено значение Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса программа автоматически формирует счет -фактуры на аванс;
    Возможен такой вариант, что в договоре с покупателем в поле Порядок Регистрации счетов -фактур отличается порядок регистрации от Учетной политики.

  3. Не формируются счет-фактуры на аванс на всех контрагентов при формировании декларации НДС. Способ и порядок формирования не меняли.

  4. Приложение

    Юлия, здравствуйте!
    Формирование аавнсовых счетов-фактур происходит по специальной обработке Регистрация счетов-фактур на аванс.
    Обработка анализирует данные по проводкам (счета 62.02, 62.22, 62.32), у которых конечный остаток меньше нуля.

    Судя по приведенным данным, у вас сформировались счета-фактуры на аванс, но датой вместо июля (вижу в первом скрине даты документов поступления на расчетный счет от июля), а концом квартала.

    Судя по заложенному алгоритму, это может быть только в случае настройки порядка зачета аванса в учете НДС по варианту:
    Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода

  5. Приложение

    Только в этом варианте устанавливается дата создаваемых счетов-фактур на аванс сентябрем вместо июля для поступлений оплат от покупателей по вашим данным.

  6. Приложение

    Поэтому давайте все-таки проверим настройки учета НДС.
    Сделать это лучше так:
    1. Главное меню — Функции для технического специалиста — Налог на добавленную стоимость (НДС)
    2. Откройте указанный регистр и пришлите скрин, где было бы четко видна последняя строчка регистра по вашей организации.
    Если выбран указанный выше вариант порядка регистрации счетов-фактур на аванс, то все понятно.

    Если другой, то надо разбираться в вашей базе более детально через Отладчик программисту.

Комментарии закрыты