НДС с межценовой разницы по ст. 162.3 НК РФ в 1С

1. Здравствуйте!

   НДС в 1С рассчитывается не по проводкам, а на основании подсистемы регистров НДС. Вручную это проблематично отражать в Операции, введенной вручную — высокая вероятность ошибки и трудоемкость повышенная.

   Уточните, пожалуйста, на счет НДС с межценовой разницы по ст. 162.3 — что конкретно имеется в виду.

   Если ставка НДС 9,09 или 16,67, то на текущий момент таких ставок нет в 1С.

   Пока выберите 10/110 — это тоже самое, что 9,09. А 16,67 — это 20/120.

   Чтобы зарегистрировали и устранили проблему, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

   Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

   По межценовой разнице функционал такой
   Начисление НДС с межценовой разницы в 1С
   .

2. Здравствуйте! Я понимаю, что теоретически 9,09 и 16,67 это 10/110 и 20/120. Но при расчете если применять конкретно ставку 16,67% и 9,09 % на чем настаивает ФНС с-но письму № СД-4-3/3361@ от 22.03.2023 возможны расхождения в сумме начисленного НДС. Если исчислить НДС по ставке 16,67%, программа 1С в самой декларации исчисляет с применением ставки 20/120 и на больших оборотах разница получается приличная. Но вопрос был даже не в этом, а в том , что мы до 01.01.2023 не были плательщиками НДС по законодательству ДНР. Имеем большие остатки сырья и товарных запасов. Товары реализуем через розничную точку. По закону мы якобы имеем преференцию , так как по 1с 162,3 НК РФ НДС по реализованным товарам, приобретенным до 01.01.2023 исчисляется с межценовой стоимости, которая определяется как разница между выручкой от реализации и расходов, связанных с приобретением реализованных товаров. И если в документе Реализация исчисление НДС с межценовой стоимости предусмотрено 1с, то в Отчете о розничных продажах -нет. И мы просто вынуждены платить обязательство по НДС в полном объеме. Поэтому мы ищем возможность отразить это операцией вручную, но не понимаем как.

   1. Спасибо за уточнение.

      Из ручных инструментов или Операция, введенная вручную и там верхнее Еще потом выбор нужного регистра. Заполнить его вручную.
      Или в стандартном документе по ДтКт перейти в движения документа, включить ручную корректировку — сделать нужные правки в т.ч. в регистрах. Регистры также можно добавлять через Еще, если каких-то не хватает.

      Автоматизацию можно под себя доработать с программистом 1С. Это оптимально т.к. при массовых операциях ручной ввод может привести к ошибкам.

      Чтобы зарегистрировали и устранили проблему, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
      Напишите, пожалуйста, что ответят. Будем мониторить вопрос.

      Если появится автоматизация или информация по данной тематике, то обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

      Имеет смысл свою операцию отразить не через Отчет о розничных продажах, а через реализацию по алгоритму с межценовой разницей.
      Посмотреть, как заполняются регистры и повторить для Отчета о розничных продажах в ручном режиме.

Комментарии закрыты.