НДС с авансов выданных

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ч. (Томская обл, Бакчарский р-н, с. Парбиг)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! В семинаре от 11.04.2019 очень хорошо рассказано как проверить авансы полученные. У меня проблема в другом: оплату за приобретенные товары и услуги оплачиваем по выставленному счету. Приходные документы, в том числе и счет-фактура выписывается часто более поздним числом, поэтому при проведении анализа налогового учета НДС программа не видит счет-фактур на аванс и формируется документ по остатку НДС. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации. Есть ли решение проблемы?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Наталья! Уточните, пожалуйста, более поздним числом вам предоставляют авансовый с/ф или уже закрывающие?

  2. Добрый день! Более поздним числом представляю закрывающие документы. Это может происходить в течение одного месяца, но все равно оплата раньше, чем закрывающие документы.

  3. Извините, ошибка в слове представляют!

  4. Если я правильно понимаю, вы имеете ввиду то, что в скрине. Тут ничего нельзя сделать. Если программа считает, что должен быть с/ф на аванс и не видит его, она будет выдавать предупреждение

    png sshot-2

  5. Как-то можно убрать из программы этот зависший НДС или нет?

  6. Нет, не получится

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счет затрат при восстановлении НДС по материалам использованным в необлагаемой деятельности в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.53). В регламентной операции НДС «Восстановлении НДС» можно выбрать счет списания НДС, а при списании…
  2. Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
  3. НДС. 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не 3 000, а 2000. Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае? 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж…
  4. УСН, клиент в платежке в назначении платежа указал неверную ставку НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19 Организация на УСН с НДС 7% Если клиент в назначении платежа указал неверную ставку НДС? Например: клиент…

Статьи по этой теме

  1. Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
  2. Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С? Выдали подарки работникам со счета 41 "Товары" на счет 73.03 "Расчеты по прочим операциям" (с сотрудниками). Как в программе правильно…
  3. На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
  4. Какой доход при продажах на ВБ облагается НДС и какими отчетами проверить в 1С? Доход от ВБ, облагаемый НДС на УСН Фиксация ставки налога НДС 5%, 7% и 20% и способы самопроверки Используемую селлером…