Добрый день!
За 2 кв. мы получили с-фактуру от поставщика на аванс 250 т.р.
Но в 3 кв. оказалось, что это перевыставляемые расходы для другого контрагента. Вся сумма вместе с НДС отнесена на 76 сч. При перевыставлении НДС не выделяем, контрагент оплачивает всю сумму, без выделения НДС.
Можно сделать восстановление НДС с аванса в 3 кв. или нужно сторнировать с-ф на аванс во 2 кв. и сдать уточненку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При условии, что операция оказалась полностью необлагаемая НДС,
требуется сторнировать счет-фактуру, провести Списание НДС и сдать уточненную налоговую декларацию.
Подробный алгоритм:
Как убрать лишний вычет НДС в прошлом квартале и не принимать к вычету НДС от этого же поставщика в текущем квартале в 1С
Спасибо.