Как провести неучтенную реализацию в текущем периоде с отражением в декларациях по НДС и прибыли за прошлый закрытый период в 1С

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Декабрьскую выручку Общество провело в январе 2024 г.
С учетом раннего закрытия период уже закрыт.
Как поправить налоговые регистры чтобы выручка декабря отраженная в январе 2024 попала в книгу продаж за 4 квартал 2023 и декларацию по налогу на прибыль за 2023 г.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Правильно понимаю, что в прошлом периоде не отразили реализацию ошибочно, документы контрагенту не выставлялись? Или есть какие-то нюансы, из-за которых выручка не была отражена своевременно?
    Такое отражение, как вам требуется, в программе не автоматизировано
    Чтобы декларация по прибыли заполнилась автоматически с учетом данной реализации, проводки должны быть датой прошлого года. В текущем периоде программа вам этого сделать не позволит, если период закрыт.
    Если счет-фактура выставлен на основании реализации, датированной январем, он попадет в книгу продаж и декларацию за 1 квартал 2024 либо в доп.лист за 4 квартал 2023. Кроме того, надо учитывать 5-тидневный срок выставления СФ. Учесть, что если поменять дату составления и выставления СФ, нарушится хронология нумерации счетов-фактур.
    Пока вижу два выхода из ситуации – либо открывать период и отражать реализацию 4 кварталом, чтобы она попала в декларации за прошлый период. Либо проводить ее после сдачи деклараций и подавать уточненки в обычном порядке
    Дополнительно
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
    .

Комментарии закрыты.