Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам оплачивал авансы нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Часть материалов поставлена, проведены УПД от поставщика, но материалы еще установлены заказчику. Подскажите, как в 1с нам провести эти авансы от заказчика и как выписать счет-фактуры на эти авансы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС при оплате аванса нашим заказчиком за нас поставщику в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансы выданные на закупку материалов для производства в балансе в 1С При аудиторской проверке нам сделали замечание по заполнению стр. 1230 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Было рекомендовано выделить авансы, выданные…
- Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж Здравствуйте! При формировании документов "Формирование записи книги покупок" на вкладке "Полученные авансы" загружаются те авансы, которые уже были зачтены, и…
- Как учитывать расходы денежных средств на покупку ГСМ в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1851) ОСНО. Добрый день. Предисловие: Начали использовать в 1с путевые листы (за период 1 месяц). Там можно распечатать…
- Счета-фактуры на авансы при взаимозачетах Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как…
Статьи по этой теме
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса покупателя Учетная политика по НДС с 2025 в 1С: Как…
- Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…
- Как указать номер ГТД при реализации ОС или материалов в 1С? Как в программе указать номер ГТД в счете-фактуре при реализации материалов и основных средств? Нормативное регулирование При реализации любых импортных…
- Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
Здравствуйте!
Правильно ли понимаю, что в вашем случае покупатель оплатил за вас поставщику в счет будущих расчетов. Т.е. такая ситуация в учете
Д 60.02 К 62.02
Дальше от поставщика получили СФ на аванс выданный и покупателю надо оформить СФ на аванс полученный.
Дальше эти авансы зачитываются и с поставщиком, и с покупателем.
Если да, то алгоритм такой
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Это по поставщику.
А чтобы покупателю СФ на аванс выдать, то надо запустить вот эту обработку и СФ сформируется автоматом
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Очень важно контролировать Документ расчетов с контрагентом т.е. создавать его и выбирать в документах. Номер и дата документа — это номер и дата платежки. Покупатель нам дает информацию, кому и что он оплатил, какие платежки. Эту же информацию мы видим в СФ на аванс выданный, которые мы получаем от поставщика.
Спасибо большое) разобрались.
Отлично!!!