НДС при оплате аванса нашим заказчиком за нас поставщику в 1С

Вопрос задал Татьяна М. (Саратов)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам оплачивал авансы нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Часть материалов поставлена, проведены УПД от поставщика, но материалы еще установлены заказчику. Подскажите, как в 1с нам провести эти авансы от заказчика и как выписать счет-фактуры на эти авансы.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Правильно ли понимаю, что в вашем случае покупатель оплатил за вас поставщику в счет будущих расчетов. Т.е. такая ситуация в учете
    Д 60.02 К 62.02
    Дальше от поставщика получили СФ на аванс выданный и покупателю надо оформить СФ на аванс полученный.
    Дальше эти авансы зачитываются и с поставщиком, и с покупателем.

    1

  2. Если да, то алгоритм такой
    Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
    Это по поставщику.
    А чтобы покупателю СФ на аванс выдать, то надо запустить вот эту обработку и СФ сформируется автоматом
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
    Очень важно контролировать Документ расчетов с контрагентом т.е. создавать его и выбирать в документах. Номер и дата документа — это номер и дата платежки. Покупатель нам дает информацию, кому и что он оплатил, какие платежки. Эту же информацию мы видим в СФ на аванс выданный, которые мы получаем от поставщика.

  3. Спасибо большое) разобрались.

Комментарии закрыты.