Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам оплачивал авансы нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Часть материалов поставлена, проведены УПД от поставщика, но материалы еще установлены заказчику. Подскажите, как в 1с нам провести эти авансы от заказчика и как выписать счет-фактуры на эти авансы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС при оплате аванса нашим заказчиком за нас поставщику в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок осуществления корректировок с покупателями и поставщиками Мы Подрядчики, есть Заказчик и Поставщик материалов. По договору с Заказчиком в смете на выполнение СМР есть так называемые номинированные…
- Выставление счета-фактуры на аванс, если долг поставщику оплатил покупатель в 1С Наш долг Поставщику материалов оплатил Заказчик на основании нашего письма и договора с Заказчиком (в договоре предусмотрена оплата в адрес…
- НДС с авансов, оплаченных третьим лицам Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83) ОСНО, подрядные работы. Добрый день. Вопрос: В соответствии с условиями договора подряда, заказчик вместо аванса…
- Взаимозачет между 3-мя организациями С нашей организацией (исполнитель СНС) в 2019г. был заключен договор (с заказчиком ГСД) на выполнение ремонтных работ на сумму 2000…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
- Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С Рассмотрим на примере, как отразить приобретение материалов по договору в у.е. при 100% предоплате в 1С. В 2022 — 2027…
Здравствуйте!
Правильно ли понимаю, что в вашем случае покупатель оплатил за вас поставщику в счет будущих расчетов. Т.е. такая ситуация в учете
Д 60.02 К 62.02
Дальше от поставщика получили СФ на аванс выданный и покупателю надо оформить СФ на аванс полученный.
Дальше эти авансы зачитываются и с поставщиком, и с покупателем.
Если да, то алгоритм такой
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Это по поставщику.
А чтобы покупателю СФ на аванс выдать, то надо запустить вот эту обработку и СФ сформируется автоматом
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Очень важно контролировать Документ расчетов с контрагентом т.е. создавать его и выбирать в документах. Номер и дата документа — это номер и дата платежки. Покупатель нам дает информацию, кому и что он оплатил, какие платежки. Эту же информацию мы видим в СФ на аванс выданный, которые мы получаем от поставщика.
Спасибо большое) разобрались.
Отлично!!!