Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы — компания на УСН доходы, с НДС — 5%, оказываем маркетинговые услуги. Заказчик — компания из Казахстана, наша компания является исполнителем услуг, место реализации на территории РФ. Верно, что мы в договоре должны указать цену с НДС 22% в том числе?
С уважением,
Ольга
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Есть продажа услуг иностранцу и есть покупка услуг у иностранца из ЕАЭС
УСН с НДС 5%, платит НДС 22%, как налоговый агент при покупке услуг у иностранца из ЕАЭС
В вашем случае, продажа и выглядит так, что место реализации не РФ (пп. 4 п. 29 Протокола ЕАЭС)
Поэтому это реализация Без НДС
В декларации по НДС заполняется раздел 7, графа 1 и 2, 3 и 4 — не заполняются
Код операции 1010821 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ
Если таких операций много, имеет смысл активировать Раздельный учет НДС в 1С
Это не для деления входящего НДС, а для автозаполнения раздела 7. Алгоритм такой будет
Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Пригодится
Определение места реализации услуг иностранцами
Мария, всё понятно.
Спасибо большое!
С уважением,
Ольга