Здравствуйте. ООО на ОСН. 19.08.25 платежному агенту по договору поручения была перечислена сумма в рублях для оплаты инвойса (доллары), выставленного иностранным поставщиком услуг (сопровождение программного обеспечения). Поручение агентом исполнено 04.09.25. Как правильно провести оплату и выставить счета фактуры налогового агента. Какой датой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС налоговый агент, оплата через платежного агента и начисление НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание с расчетного счета : НДС как налоговый агента Здравствуйте! 15.07.22 мы сформировали платежные поручения на оплату поставщику (иностранный) и НДС как налоговый агента. Платежка на НДС прошла, а…
- В какой валюте рассчитывать налог и является ли организация налоговым агентом по НДС и прибыли при оплате товаров через платежного агента в 1С Компания — резидент РФ заключила договор с компанией — резидентом ЕС в евро. Оплата проводилась по договору-поручению через компанию —…
- Налоговый агент, округление НДС Добрый ДЕНЬ! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.93) Организация налоговым агентом по уплате НДС в бюджет при аренде муниципального имущества…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке рекламных услуг у иностранца через агента в 1С У нас агентский договор, с постоплатой, мы являемся принципалом. Агент по поручению и за счет принципала организовывает участие в выставке…
Статьи по этой теме
- Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Налоговый агент по НДС обязан выполнить ряд шагов. Рассмотрим их последовательность. Установление момента определения налоговой базы Момент определения налоговой базы…
- Раздел 2 декларации по НДС для налоговых агентов в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF Когда возникают обязанности налогового агента Организация не будет платить НДС в случае предоставления казенными…
- Покупка услуг у иностранца через агента — кто заплатит НДС? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2022 N 03-07-08/64027 Информация для: покупателей и посредников-агентов Российская компания приобретает у зарубежного поставщика услуги. Но…
- Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С вести учет упрощенцу-принципалу на пониженных ставках НДС при закупке услуг по агентскому договору.…
Добрый день!
Оплату отражаете по алгоритму
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Счет-фактуру выставляете, пункт Исчисление НДС и выставление СФ в качестве налогового агента
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Здесь важно, что по мнению ФНС, обязанность по исчислению налога возникает в периоде перечисления оплаты за приобретенные услуги, независимо от факта поступление денег на счет продавца (Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-3/8469)
Нужно ли платить НДС как агент при расчетах с иностранным поставщиком через посредника?
Может пригодится семинар
Внешнеторговая сделка – оплата через третье лицо. Законодательство
Видела эти ответы, вроде бы все так и сделала, но при проверке НДС выходит ошибка (скриншот). Подскажите, гдг может быть ошибка
Введена счет-фактура налогового агента на основании документа Отражение НДС, а при формировании документа Регистрация счетов-фактур налогового агента формируется еще счет фактура на основании корректировки долга.
Заводить через Отражение НДС не надо.
Достаточно только через Регистрацию счетов-фактур.
В этом случае ошибок в Экспресс-проверке нет.
Сделала как вы сказали, получилось теперь так
Полагаю, что данная ошибка из-за округления.
А если перенести не Корректировкой, а Операцией, сохраняется ошибка. Я переносила через Операцию
Если сформировать Экспресс-проверку за следующий период, ошибка сохраняется?
Если нет, то предлагаю, проигнорировать ее, как предупреждение.
Да, при проверке следующего квартала ошибки нет.Спасибо