Как рассчитывается регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет» по НДС?

Вопрос задал Сергей И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25).
В идеале сумма проводок по операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» по НДС должна совпадать с анализом сч. 68.02 и суммой налога из регламентной операции Расчет НДС (Помощник расчета НДС).

Но если суммы не совпадают, где искать ошибку ? Как выглядит формула расчета налога в данной регламентной операции по НДС ( формула, использует данные регистров(каких) или счетов (каких)?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Обновите 1С до актуального релиза 3.0.150, далее Отменить закрытие месяца за дек, янв, фев. Выполнить закрытие месяца последовательно по хронологии. Документы марта перепровести.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Предварительно сделать копию базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Проводки в рег. операции Начисление налогов на ЕНС формируются исходя и проводок в БУ по счету 68.02.

    С выхода 3.0.147.25 (это январь) было много изменений в алгоритм.

    Ранее не учитывались уточненки, если они были в текущем квартале. Сейчас учитываются.

    Расхождение в суммах может быть по причине их наличия.

    Материал по теме

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    см. пункт Перенос задолженности на ЕНС и уплата налога в бюджет

    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)

    .

    3

Добавить комментарий