Расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Х. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день. Налоговая инспекция запросила пояснить расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС. Подскажите, если какой-нибудь отчет или регламент, как посмотреть, почему возникла эта разница?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Лилия!

    В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. Потому собрать все показатели для выявления разницы в один отчёт нет возможности.

    Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.

    Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).

    Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.

    В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы.

  2. Ладно, тогда подскажите, какой отчет сформировать, чтобы увидеть, на какую сумму за определенный период прошли корректировки.

Комментарии закрыты.