Добрый день. Налоговая инспекция запросила пояснить расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС. Подскажите, если какой-нибудь отчет или регламент, как посмотреть, почему возникла эта разница?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Лилия!
В каждом учете (НДС, НУ, БУ) свои правила. Потому собрать все показатели для выявления разницы в один отчёт нет возможности.
Надо проверить, каждый отчет, что он заполнен верно. Эти отчеты сходятся редко — при очень простом учете.
Декларация по НДС — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализу учета по НДС. Надо провалиться в каждую плашку до документа (даже пустые).
Декларация по налогу на прибыль — проверьте каждую строку по кнопке Расшифровать. Также посмотрите отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Надо провалиться в каждую плашку до документа.
В процессе проверки будет понятно, что и в каком отчете отражено. И из чего складываются разницы.
Ладно, тогда подскажите, какой отчет сформировать, чтобы увидеть, на какую сумму за определенный период прошли корректировки.
Посмотрите, пожалуйста, вариант отчёта в материале:
Универсальный отчет по корректировкам реализации