Добрый день, пытаюсь разобраться с ндс налогового агента в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16).
Работаю по инструкции.
1) В договоре с поставщиком нужные галки поставила
2) Провожу Поступление, в табличной части ставлю НДС 20%, перехожу в движение документа и немного запуталась, у нас есть еще проводка Дт 60.01 Кт 76НА Начислен НДС в качестве налогового агента, в инструкции этого нет, правильно ли я понимаю, что ее надо снести, а в проводке Дт 19.03 Кт 60.01, где 60.01 надо заменить на 76НА?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, в ПРОФ не организован учет налогового агента по НДС, так как в КОРП, поэтому требуются некоторые корректировки.
1) в договоре все правильно, устанавливаем галочку «Организация выступает в качестве налогового агента» и вид договора.
2) промежуточный счет 60 можно убрать, оставить только проводку Д19 К76.НА.
В регистре НДС Предъявленный подправить вид ценностей через ручную корректировку.
Добрый день. Проводки в поступлении поправила. На основании документа Поступление не могу сформировать счет-фактуру, ругается на договор. И еще момент, а какой номер счет-фактуре присваивать?
Счет-фактуру регистрируем вручную через «Покупки» — «Счета-фактуры полученные» — «Создать» — «Счет-фактура на поступление». Выбираем контрагента, подтягиваем документ-основание «Поступление». Код вида операции — 42. Номер счет-фактуры, полученной от продавца.
Поняла. А в счет-фактуре снимаем галку с Отразить вычет в книге покупок?
Галку оставить, либо, если снять, всё равно через формирование записей книги покупок во вкладку «Налоговый агент» попадет.
согласно вашей инструкции сумма оплаты и сумма поступления 600 000,00, это же сумма без НДС? Но в поступлении в инструкции вижу, что эта сумма «Всего» и соответственно НДС получился 100 000,00=600 000,00/1,2*0,2 В моем понимании НДС должен быть 120 000,00=600 000,00*0,2.
Запуталась я.
По какой инструкции делаете, можете, пожалуйста, прислать? Там что-то могло уже устареть со временем.
Сумма оплаты без НДС в списании. В поступлении 20%.
к примеру, у меня стоимость товаров без налога 497 827,75 = стоимость всего 497 827,75 в накладной от Поставщика
согласно инструкции, если я ставлю в 1С в документе Поступление сумму 497 827,75 и указываю ставку НДС 20%, расчет налога происходит корректно 99 565,55 = 497 827,75*20%, НО тогда меняется итоговая сумма документа и получается не 497 827,75, а 597 393,3, что приводит к неверным расчетам с Поставщиком, сумма нашего долга по сч. 60 увеличивается.
Может тогда ставить ставку НДС 20%, но сносить рассчитанную сумму налога, чтобы итоговая сумма не изменялась. а руками рассчитать налог и в Движении документа изменить не только счета в проводке Дт19.03 Кт 76НА, но и руками внести сумму налога туда?
Давайте я проверю как сейчас программа формирует и новый файлик подготовлю.
У вас поступление и постоплата, правильно?
Да, все верно. в 3 квартале постоплата
Инструкция обновленная у нас есть вот здесь в обсуждении, посмотрите, пожалуйста:
НДС налогового агента у покупателя медных полуфабрикатов в 1С
Вы правильно написали, что в проводках нужно сумму поправить.
Изначально формируется:
Дт 10/41 Кт 60 — 497 827,75
Дт 19 Кт 60 — 99 565,55
Дт 60 Кт 76.НА — 99 565,55
Третью проводку убираем и меняем 60 на 76.НА, тогда на 60 остается сумма 497 827,75. Проверьте расчеты по оборотке.
Вы ссылаетесь на мое же обсуждение, ранее я уже обращалась с этим вопросом. сейчас просто начала проводить все в программе и сталкиваюсь с вопросами.
Инструкция такая же как и была.
я так и е поняла как быть в самом документе поступления, не в проводках, ставим там НДС 20%, как и выше писала, у меня тогда сумма всего увеличивается В прилагаемом скрине посмотрите, пожалуйста первую строку в табличной части.
а вашей инструкции сумма без ндс 600 000, 00. ее же вы и предоплачиваете. но в табличной части документа поступления у вас отражена сумма без НДС уже 500 000,00 Следовательно НДС рассчитан у вас не верно, он разве не должен быть 120 000,00 = 600 000,00*20%
Да, все верно. Вероятно при подготовке материала не те скрины вставили, из старых материалов, исправим.
Спасибо за внимательность🌸🌸🌸
Во вложении новый пример. Посмотрите, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за инструкцию. Подскажите, в формировании записей книги покупок закладка Налоговый агент автоматически не заполняется по кнопке Заполнить. тоже руками вбивать все?
И если я заполняю руками формирование, то Вид ценности не дает выбрать Товары (налоговый агент)
И документ оплаты нужно вписать, а какой оплаты?)
Да, вкладку нужно в данном случае вручную заполнить.
Вид ценности выбрать последний вариант, потом само на Товары (налоговый агент) должно замениться.
А без документа оплаты не дает провести?
В формирование записи книге покупок не заполнена у меня сейчас вкладка Налоговый агент, но при этом формируется отчет Книга покупок. Может и не нужно вкладку налоговый агент заполнять?
Документ нужен, иначе у нас 19 и 68.52 счета не закроются. А в книгах покупок и продаж по итогу должны записи по коду 42 быть.
Из-за того, что в ПРОФ не автоматизировано, вот такие ручные манипуляции приходится совершать.
Да, заполнила руками Формирование, как и написали, выбрала вид ценности, заменился на Товары (налоговый агент).
Но как я написала выше из без заполнения формирования заполнилась Книга покупок, а оставив формирование, НДМ в книге покупок задваивается. Полагаю, что все таки нужно не заполнять формирование, да и оно бы заполнилось автоматически, если бы нужно было.
Вообще регистр НДС «Покупки» формируется в счет-фактуре на поступление. Можно в формировании попробовать его удалить, чтобы не задваивало. У себя проверяла по инструкции, одна строка в книгу покупок попадает.
Я смотрю, что в предыдущей инструкции в Счет фактуре подученной нет вообще вкладки НДС Покупки, может эту в кладку и удалить в счет-фактуре?
Или корректнее удалять в Формировании эту сроку?
У вас получается и в Формировании и в счет фактуре заполнено НДС Покупки? и не задваивает при этом?
Да, книга покупок книга продаж по одной записи, не задваивает.
Я предлагаю пока регистр попробовать удалить одну запись. В остальном все будет корректно или нет.
В итоге, регистр НДС «Покупки» удалила в Формировании книги покупок и задвоения НЕТ. В ОСВ по счетам все закрылось. Дальше мне предстоит провести документы в 4 квартале. а там уже у нас появляются авансовые платежи.
Огромное спасибо за работу.
Совместными усилиями разобрались в вопросе🙂 Думаю, дальше все должно отразиться корректно.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!