Добрый день. Отразить в 1с операции по списанию банком комиссии облагаемой НДС за перевод денежных средств не резиденту, т.е. комиссия по валютному контролю:
1. Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание, Счет дебета 76.09
2. Оприходование услуги банка за осуществление функций агента валютного контроля. Документ Поступление (акт, накладная). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Оформляете счет-фактуру.
Я это все прочитала.Но у меня есть еще списание отдельно:
«НДС, Комиссия за валютный контроль согласно Тарифам Банка,п.8.2,. п/п №2 от 09.01.19. Распоряжение от 10.01.2019г.» Как мне списывать НДС?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашему случай будет два платежа и один акт. Т.е. например, так платеж №1 100р, платеж №2 20р, услуга и СФ входящий по ней 120р.
Мария, добрый день.А услугу № 2 на какой счет относить,тоже на 76.09? А потом списать все на 91.02?
Услуга у вас одна — 120р, а вот оплатили ее двумя платежами 100р + 20р. Так ведь?
И счет по расчетам все тот же — 76.
Д 91.02 К 76 100р Поступление (акт, накладная)
Д 19 К 76 20р
Д 76 К 51 100р Выписка банка №1
Д 76 К 51 20р Выписка банка №2
Мария, добрый день. Уточню еще момент
1. Д 76 К 51 100р Выписка банка №1
Д 76 К 51 20р Выписка банка №2 Прочее списание 76,09 Тут все понятно,
2. Д 91.02 К 76 100р Поступление (акт, накладная)
Д 19 К 76 20р
При поступлении Договор не схлопывается. Я сделала взаимозачет. Верно или надо было все же операцией закрывать?
Здравствуйте!
В Поступлении договор С поставщиком, а в Списании Прочее? Списание с расчетного счета с видом Прочее списание дает договор создать с видом С Поставщиком и выбрать его же. Этот момент проверьте, пожалуйста.
Мария, добрый день. Так и есть. Спасибо большое, все закрылось без взаимозачета.
Здравствуйте!
Отлично, что разобрались. Этот момент не совсем очевидный. Поэтому вполне можно не заметить, если такая операция в первый раз отражается.