Добрый день,
Просьба посоветовать, как можно внести исправление в операцию по отражению комиссии банка 1С БП. В мае 2025 была проведена комиссия банка за выдачу справки через документ «Списание с РС» Дт 91.02 Расходы на услуги банка Кт 51. 31.07.2025 получили по Диадок Счет-фактуру от банка датированную мае 2025, за комиссию банка за выдачу справки.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста более подробно, какие исправления необходимо сделать и куда?
Приложите, скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Спасибо за понимание.
Добрый день, Надежда
На основании предоставленной счет-фактуры мы должны завестие поступление товаров (работ, услуг) Дт.91.02 Кт 60.01 Дт 19.04 Кт 60.01. Как нам исправить списание с РС. Мы должны были получается в мае 2025 отразить Дт60.01 Кт 51, но отразили напрямую через Дт.91.02 Кт 51
Для отражения комиссии банка без НДС — проводка Дт 91.02 Кт 51 на основании выписки.
Списание комиссии банка — Документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Прочее списание. Счет дебета 76.09. Договор С поставщиком.
Оприходование услуги банка с НДС. Документ Поступление (акт, накладная, УПД). Счет учета расчетов с контрагентами — 76.09. Договор — С поставщиком. Регистрируете входящий счет-фактуру.
И в документе Списания с расчетного счета и в документе Поступление (акт, накладная, УПД) выбираете один и тот же договор.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение похожего вопроса:
Начисление комиссии банка с НДС в 1С
Добрый день, Надежда
Вы не поняли вопрос. Мы в начале отразили комиссию с НДС проводкой Дт 91.02 Кт 51 на основании выписки, т.к. банк не предоставил счет-фактуру. Просили и писали в банк, но так и не предоставили до конца 2 кв.2025. Предоставили только в конце июля 2025. Поэтому и спрашиваю, как исправить документ списания с первоначальными проводками на 76.09 Кт 51?
Если переносите комиссию со счета 91.02, воспользуйтесь Сторно документа (Операции-Операции, введенные вручную) и укажите верную проводку.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Добрый день, Надежда
Спасибо за пояснения