Добрый день. Проводим сверку с ИФНС. Ранее в 2021 году налоговая подтвердила возмещение по НДС. Возврат на расчетный счет не проводили. Есть решение ИФНС зачете этого возмещения в счет уплаты налога. Какие проводки должны были провести при подтверждении возмещения и зачете возмещения в счет уплаты начисленного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к возмещению, зачет в счет уплаты налога в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет пени в счет налога Добрый день! В 2019г было получено Требование ИФНС об уплате пени по НДС. Пени были оплачены и учтены в учете(д99.01.1К68.02).…
- Операции по возмещению НДС на ЕНС в 1С Добрый день! СИТУАЦИЯ: по итогам 4 квартала 2023 г. НДС в размере 900 000,00 вышел к возмещению, в феврале 2024…
- Начисление и уплата пеней по налогу на прибыль в 1С Добрый день. Было требование об уплате пени. Написали заявление на зачет. Из ИФНС пришло решение об отказе в зачете пеней…
- УСН Д, зачет ФНС фиксированных страховых взносов ИП в уменьшение налога по УСН за 2022 Добрый день! Дорогой Бухэксперт! В 2022 году ИП подал в терр. ИФНС два заявления о зачете переплаты с УСН в…
Статьи по этой теме
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Можно ли переносить вычет НДС с авансов полученных? В 1-м квартале получили предоплату за оборудование. НДС с аванса начислили. Договор на поставку расторгли во 2-м квартале, аванс вернули…
- Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Видео: Рассчитываем налог, сверяем с ЛК ФНС Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы…
Здравствуйте!
Если зачли в счет НДС, то никаких дополнительных действий в 1С не требуется.
В любом стандартном отчет по счету 68.02 можно увидеть сальдо (ОСВ по счету, Анализ счета, Карточка счета…). Оно уже с учетом этой переплаты, которая «зачлась» в счет будущих платежей.
Если вы ждали подтверждения и за следующие кварталы платили полную сумму без уменьшения на переплату. То за какой-то квартал заплатили (заплатите) меньше и тогда сальдо выровнялось (выровнится) с учетом переплаты.
Пригодится
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 2023 в 1С?
Спасибо. Понятно.