НДС к возмещению, зачет в счет уплаты налога в 1С

Вопрос задал Ольга Ш. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Проводим сверку с ИФНС. Ранее в 2021 году налоговая подтвердила возмещение по НДС. Возврат на расчетный счет не проводили. Есть решение ИФНС зачете этого возмещения в счет уплаты налога. Какие проводки должны были провести при подтверждении возмещения и зачете возмещения в счет уплаты начисленного?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если зачли в счет НДС, то никаких дополнительных действий в 1С не требуется.

    В любом стандартном отчет по счету 68.02 можно увидеть сальдо (ОСВ по счету, Анализ счета, Карточка счета…). Оно уже с учетом этой переплаты, которая «зачлась» в счет будущих платежей.

    Если вы ждали подтверждения и за следующие кварталы платили полную сумму без уменьшения на переплату. То за какой-то квартал заплатили (заплатите) меньше и тогда сальдо выровнялось (выровнится) с учетом переплаты.

    Пригодится
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С

    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 2023 в 1С?

    1

Комментарии закрыты.