Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуацией.
Мы оформили исправленный счет-фактуру от 26.05.2026 к документам реализации от 31.03.2026. Исправление было связано с обнаруженной ошибкой в стоимости услуги. Исправленный счет-фактура был выставлен с кодом вида операции 01.
При подготовке корректировочной декларации по НДС возникает ошибка контрольного соотношения между разделами 3 и 9 именно на сумму данного исправления.
Правильно ли мы оформили исправление, выставив исправленный счет-фактуру с кодом вида операции 01?
По какой причине возникает ошибка контрольного соотношения между разделами 3 и 9 и как ее правильно устранить?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины по отражению данной операции (соберите их в файл word для вашего удобства)
Как заполнен документ, в котором выписан исправительный СФ — все вкладки и ДтКт так же для лучшего понимания ситуации
Здесь нужно конкретику смотреть, как именно отражено у вас
Правильно понимаем, что обнаружили техническую ошибку в сумме документа реализации и поэтому исправленный СФ выписан, а не корректировочный?
Да, все верно
скрины в файле
Спасибо за уточнение
Давайте еще посмотрим скрин, как выглядит ошибка КС между разделами 3 и 9 именно на сумму данного исправления
Чтобы точную формулировку проанализировать из уточненки по НДС — приложите его, пожалуйста
Добрый день
Скрин ошибки в файле
Благодарю за ожидание!
Проанализировала предоставленные вами скриншоты.
Давайте еще раз сверимся.
При исправлении ошибок В Документе Корректировка реализации указываете Вид операции Исправление в первичных документах, выписывается исправительный счет-фактура.
Это вы отразили корректно.
Исправление отражается в книге продаж (п.11 Правил — Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Уточните, пожалуйста, корректно ли проведены операции, перечисленные ниже?
При выставлении исправительного счета-фактуры корректируют книгу продаж за квартал, в котором отражен счет-фактура с ошибками.
то есть, исправительный счет-фактура должен попасть в книгу продаж за 1 квартал, даже если его выставили во 2 квартале, поскольку первичный счет-фактура был выставлен 31.03.2026.
Ошибочный счет-фактуру нужно аннулировать и зарегистрировать повторно с отрицательными показателями в графах 13а — 19, а исправительный счет-фактуру регистрируете в обычном порядке.
Если книгу продаж надо исправить после закрытия, заполняют дополнительный лист.
Подробно
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Давайте еще раз проверим.
Если все отразили по алгоритму, КС должно пройти проверку.