Здравствуйте! При реализации товара за 4кв 2024г ошибочно указали неправильную сумму реализованного товара . Сделали корректировку и выписали корректировочную счет фактуру
При составлении декларации за 1кв 2025 суммовая ошибка попадает в книгу продаж с кодом вида операции 16, должна быть 18
Помогите разобраться в чем ошибку
Все комментарии (16)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Пришлите скрин как заполнена корректировка реализации и исправ.сч.-ф.
В КСФ исправьте на КВО 18
Юлия у меня вопрос . При формировании записи покупок за 1кв 2025г вкладку уменьшения стоимости реализации заполнять нужно, если корректируем реализацию 4кв 2024г?
Если нужно подскажите пожалуйста как заполнить правильно вкладку
Заполнять нужно.
В этой статье наглядно показано
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция (подраздел Принятие НДС к вычету при уменьшении суммы реализации)
Юлия помоги пожалуйста ,посмотри что я делаю не так .При формировании НДС за 1кв 2025 НЕ заполняется вкладка уменьшения налога
Если исправление из-за ошибки в первичных документах (а не по соглашению сторон из-за пересмотра цены договора), то в декларации по НДС исправления вносим доп.листом в период ошибки.
Т.к. указываете вид операции «исправление в первичных документах», следовательно будет заполнен доп. лист кн. продаж за 4кв2024 (т.к. первичная реализация, судя по скринам, была в дек.2024).
В данном случае надо сдать уточненную декл. по НДС за 4кв2024.
Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С (раздел Алгоритм исправления ошибок по НДС)