Ошибочное заполнение раздела 4 и приложения 9 декларации НДС, если экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

У меня вопрос: мы еще не получили подтверждение уплаты НДС по отгрузке 16.06.26 в Казахстан. Эта отгрузка в перечне не отражается при автоматическом заполнении, а в раздел 4 декларации по НДС встает. Раздел 4 нужно вручную корректировать?

 

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    На сбор документов для подтверждения экспорта с НДС 0% дается 180 дней
    Отгрузка 16.06.2026 — срок истекает в 4 кв 2026

    Поэтому можете спокойно собирать документы

    Далее по ситуации
    Соберете в 3 кв — уже за 3 кв покажете подтверждение НДС 0%
    Соберете в 4 кв — значит по итогам этого кв покажете подтверждение НДС 0%

    Пока документы не собраны — данные в декларации по НДС не отображаются

    Алгоритм такой в программе
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
    начать с этого
    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
    потому что подтверждение — это 2-й этап, чтобы все было корректно, надо правильно начало операций отразить

  2. СФ со ставкой НДС 0% не попадает по умолчанию в книгу продаж одновременно с реализацией, как это происходит при отгрузке на внутреннем рынке. А только в момент определения налоговой базы по НДС при экспорте, если (п. 9 ст. 167 НК

    Дело в том, что у меня реализация в Казахстан отражается в разделе 9 тоже 16.06.26 , т.е. сразу как на внутреннем рынке. Мы с этим контрагентом работаем 2 года, отгрузки регулярные . Что-то обновилось в программе или у меня что-то с настройками. Видимо поэтому и в стает в раздел 4. Не подскажите, что проверить в настройках? Еще в 1 квартале в декларацию вставали только подтвержденные реализации.

  3. Уточните, пожалуйста, «отгрузка в перечне не отражается при автоматическом заполнении».

    Правильно понимаю, что в документе «Подтверждение нулевой ставки НДС» данная реализация не заполняется при автоматическом заполнении?

  4. в Перечне заявлений о ввозе товаров этой реализации нет (она еще не подтверждена), а в Декларации по НДС разделе 9 она отражается датой отгрузки и также появляется в разделе 4 строка 020

  5. Проверьте, пожалуйста, случайно данная реализация не попала в документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»?

    Протестировала в своей базе, в разделе 4 и Приложении 9 реализация появляется, если только попала в подтверждение нулевой ставки НДС.

    Основной алгоритм и настройки можно сверить с нашим материалом — Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП на ОСНО, заполнение декларации по НДС, если выставлен счет-фактура с НДС при наличии освобождения в 1С Добрый день. Индивидуальный предприниматель на ОСНО имеет освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК. Однако Разово произвёл реализацию с НДС.…
  2. НДС налогового агента. Заполнение декларации по НДС в 1С Добрый день ! Организация в марте 2023 заплатила нерезиденту предоплату. НДС одновременно не перечисляла. счет-фактуру в одном экз. выписана. Задолженность…
  3. После перехода с УСН на АУСН не заполняется декларация по НДС в 1С Добрый день. ИП, УСН (доходы) + НДС 5% с января 2026. С 01.02.2026 перешла на АУСН. В «Задачах» декларация по…
  4. Декларация по НДС Здравствуйте. Наша организация ( общепит) с 01.01.2022 в соответствии с подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ не…

Статьи по этой теме

  1. Раздел 1 декларации по НДС Раздел 1 для плательщиков НДС Если Сумма НДС к уплате больше Суммы НДС к возмещению, то заполняется строка 040 по…
  2. Получаем выручку в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся за услуги. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС?   Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Валютой рассчитываемся с зарубежными партнерами за услуги. Надо ли вести раздельный учет…
  3. Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
  4. Надо ли упрощенцу заполнять книгу продаж, если он выставил документы с НДС в 2024? Работаем на УСН. Покупатель попросил выставить ему документы с НДС. Поэтому оформили счет-фактуру. Как отчитаться за текущий квартал по НДС…