Добрый день, как правильно заполнить декларацию по НДС за 2 квартал раздел 2 строка 060 и раздел 3 строка 180, если образовалась переплата по НДС налоговый агент за предыдущий период, на сумму которой уменьшили платежи во 2 квартале НДС НА? Должна ли сумма строки 060 раздела2 =строке 180 раздела 3? Или по строке 180 раздела 3 надо отразить сумму фактически перечисленного налога во 2 квартале, которая была уменьшена на сумму переплаты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС декларация
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как заполнить декларацию по НДС налоговому агенту, если исчислили НДС в одном квартале, а приняли к вычету в другом в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), ОСНО. При проверке декларации по НДС по коду 1011721 должно выполняться следующее неравенство (согласно п.1.1.контрольных…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2018 Добрый день! Сдали декларацию по НДС за 1 квартал 2018 года. Перед отправкой в настройках исключили Раздел 2, так как…
- Ошибка при проверке контрольных соотношений Декларации по НДС в 1С Покупателем не предоставлено заявление о ввозе в срок 180 дней. на 181 день сделана регламентная операция подтверждение ставки 0% с…
- Ошибка КС 1.29, округление суммы НДС при проверке Декларации по НДС в 1С Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: Фирма на ОСНО, ведем раздельный учет НДС. Также есть импорт товаров Заполнила декларацию…
Статьи по этой теме
- Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
- С 13.08.2023 — новая форма декларации по косвенным налогам Источник: Приказ ФНС от 12.04.2023 N ЕД-7-3/238@ Информация для: импортеров товаров из ЕАЭС С 13 августа 2023 года будет применяться…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
Здравствуйте! Уточните, в результате чего образовалась переплата — просто ошибочно заплатили больше или, например, договор расторгли задним числом или что-то еще.
ошибочно заплатили больше. В 1 квартале НДС НА исчислен на сумму 10604, а заплатили НДС НА 10684. образовалась переплата 80 руб. Во втором квартале исчислен НДС НА 13677, уплачен в бюджет 13597 за минусом переплаты.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Считаю, что в декларации везде в этом случае нужно указать налог, подлежащий уплате — рассчитанный. В КРСБ сейчас переплата, она должна зачесться в обычном порядке, исключений для налоговых агентов по НДС нет.
Дополнительно по поводу зачета можно проконсультироваться в своей ИФНС.