Здравствуйте, 1С автоматически формирует авансовые счета-фактуры, и у нас оплата подвязана к счету (в нем 2 позиции), и авансовый, соответственно, выписывается на 2 позиции, а клиент утверждает, что в авансовой СФ должна быть указана оплата по одной позиции, которую они оплатили, хотя в счёте и спецификации выставлено 2 позиции. Как правильно? И что вручную надо корректировать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Есть два варианта формирования наименования в авансовом счет-фактуре:
— оформлять оплату от покупателя на основании счета покупателю, тогда все позиции из счета будут перенесены в таблицу;
— указать обобщенное наименование в справочнике «Договоры».
Указание в авансовом счет-фактуре всех наименований согласно выставленного счета не является ошибкой.
Ошибкой считается формулировка «Предварительная оплата».
Если нужно изменить наименование в счет-фактуре и выбрать только одно, то это можно сделать только вручную.
Материал по теме.
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить