УСН 15%, расчеты по договору комиссии с ВАЙЛДБЕРРИЗ в 1С

Вопрос задал Ирина Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.50/10)

УСНО 15%. Реализуем через Вайлбериз
1. в книге дох и расх отражается:
Поступила на банковский счет оплата от покупателя «ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»» по договору «ДОГОВОР КОМИССИИ». Предъявленный покупателям НДС в сумме 14 261,52 руб. исключен из доходов. 1 605 822,85 (доходы всего ) 1 591 561,33 (в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы)
2. при формировании отчета комиссионера Иногда, почему то именно Иногда формирует проводку НДС 90.03 68.02 не на всю сумму отчета, а на отдельные позиции.
что можно, нужно посмотреть . чтобы убрать эти ошибки??

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Приведите скрин с документов Поступление на расчетный счет, Отчет комиссионера и КУДиР все вкладки с проводками. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.
    Посмотрите материал по теме: НДС за 2 квартал 2020 в 1С пункт ВАЙЛДБЕРРИЗ.

  2. 1) отчет комиссионера
    2. Оплата от комиссионера

  3. Здравствуйте, Ирина.
    Правильно понимаю, что схема работы с ВАЙЛДБЕРРИЗ реализация через посредника:
    — Передача товаров комиссионеру документ Реализация а(акт, накладная, УПД). Вид операции — Товары, услуги, комиссия. Договор — С комиссионером (агентом) на продажу:
    — Отчет комиссионера (агента) о продажах.
    — Отражение услуг Вайлдберис документ Поступление (акт, накладная)
    Проверьте в документе Отчет комиссионера на вкладке Товары НДС есть.
    Приведите скрин документа с проводками Реализация а(акт, накладная, УПД) с номенклатурой по которой формируется проводка НДС 90.03 68.02, Отчет комиссионера. Выделите эту номенклатуру в проводках на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет. Приведите карточку счета 41 по данной номенклатуре с момента передачи ВАЙЛДБЕРРИЗ до отчета комиссионера.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты