Уточненная декларация по НДС, отражены лишние СФ входящие

Сдали декларацию по НДС с задвоенными счетами -фактурами. Сделали через Операции, введенный вручную». «Сторно документа». и вторая операция отражение НДС к вычету.
При формировании доп листа выходит сторно задвоенная сумма сч-ф, а НДС правильный, см скрин. Как правильно оформить эту операцию, чтобы в доп листе выходили корректные данные.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста, Вы разные операции отсторнировали документом «Операция введенная вручную» и документом «отражение НДС к вычету» ?
    Графа 170 раздела 9 Декларации по НДС заполняется из регистра «НДС продажи» колонка «Сумма без НДС». Нужно смотреть, как в документе Вы отразили сторнировку по регистру накопления «НДС продажи».
    Прошу прислать скриншот движений по регистру НДС продажи в документе «Операция введенная вручную»

  2. Приложение

    Добрый день! НДС продажи невозможно, т к это моя собственная ошибка. Было проведено 6 док- тов -поступление, см реестр,по факту должно было быть три. Пытаюсь уменьшить ндс в 1с двумя вариантами 1.Операции, введенный вручную». «Сторно документа». и вторая операция отражение НДС к вычету.2. Коррекция поступления- исправление собственной ошибки. Сделала по 2 варианту высылаю,посмотрите,хотелось бы узнать оценку эксперта

  3. Если Вы оформили лишние документы, которых по факту у Вас нет на руках (бумажные оригиналы), то нужно именно сторнировать, т.е. идти по первому варианту. Корректировка поступление с видом операции исправление собственной ошибки предназначен для исправления именно в реквизитах документов или исправления суммовых показателей.

    А в первом варианте Вам нужно оформлять только документ «Операции, введенные вручную». Только Вам нужно оформить две сторнировки. Сначала отсторнировать документ «Поступление (акты, накладные)», а потом документ «Счет-фактура полученный». и тогда у Вас должно все получиться.
    И чтобы сторнировка документа «Счет-фактуры полученный» правильно отразилась в доп листе книги покупок и соответственно в декларации (раздел 9. Прил 1), Вам нужно в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемы период» указать любую дату из квартала в котором был оформлена ошибочная счет-фактура, можно использовать дату самой счет фактуры (тут принципиально важно попасть в период квартала).

Комментарии закрыты