НДС

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ф. (Салехард, Ямало-Ненецкий авт. окр.)

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★9.68/10)

Добрый день, помогите разобраться у нас организация на УСН, при реализации прочего имущества при проверке НДС выдает ошибку Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи», с чем это может быть связано

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Воспроизвела вашу ошибку таким образом: В отчете о розничных продажах провела сначала без НДС, затем «выявила свою шибку» и затем исправила на НДС 5%. Вот при таком случае у меня показала ошибку в Экспресс-проверке. Чтобы исправить мне пришлось этот отчет удалять и проводить (не копировать, а именно заполнять занова документ). И не забыть про связанные документы, а именно:Сводная справка по розничным продажам — ее тоже надо перезаполнить (перевыбрать отчет о розничных продажах, т.е строку удалить и снова выбрать). Так получилось у меня исправить ошибку, если найдете другой способ сообщите, пожалуйста.

  2. Добрый день, у нас изначально в орп встает с НДС 5%, но я попробовала удалить из текущего ОРП, создать новый с НДС 5% сразу, перепровела сводную справку, ошибка осталась именно по этой операции (реализация прочего имущества).

  5. Создавать документ надо не копированием. У меня получилось только со 2 раза. Сводную ведомость перед исправлением отчета поставьте на удаление. По другому у меня не получилось.

    png oshibki

  6. Да мы пометили на удаление сводную справку, затем удалили РПО, создали новый не копированием. создали даже новую сводную справку и все равно ошибка не уходит.

  7. Давайте попробуем выполнить стандартные действия:
    -Сначала создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    -Пометьте ОРП на удаление и удалите совсем из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    -Выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Создайте новый ОРП, закройте период.
    Выполните Экспресс-проверку НДС, напишите о результате

  9. Тогда могу предположить , что ошибка возникает по другой причине. Исправить соответственно получится, если понять из-за чего ошибка. У меня вопросы к услугам, т.к. они в БУ не учитываются. Считаю, что прочее имущество отразилось правильно.

  10. Доброе утро, нет это ошибка появляется только после проведения именно ОРП по прочему имуществу. Я удалила ОРП по имуществу как вы писали выше, закрыла период и провела экспресс-проверку ошибки не было, как только заново создала новый ОРП по имуществу ошибка опять появилась.

  11. Сравните реализацию ОРП по имуществу и прочему имуществу чем то отличается по проводкам или регистрам?

  13. А если сформировать Экспресс-проверку за следующий период, ошибка сохраняется или нет?

    Приложите, пожалуйста, скрин как запполнен сам ОРП, а не только движенеи и проводки документа.
Добавить комментарий