добрый день! подскажите пожалуйста, нашла ошибку в 4 квартале, за прошлый период(2кв) не верно сделали корректировку от поставщика, выставили ндс, а покупка была без ндса…, если сделать сторно данного документа в 4 кв, все равно необходимо сдать корректир декларации по ндс и прибыли за 2 и 3 кв?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ндс
Ндс
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…
- Собственная ошибка в сумме счет-фактуры в закрытом периоде Здравствуйте! Задавала вопрос: "Обнаружили ошибку в закрытом периоде (март 2021г.) Неверно указали сумму сч.ф. и НДС соответственно при разноске документов.…
- Как вернуть вычет НДС в книгу покупок, который ошибочно убрали из прошлого периода в 1С Здравствуйте. Сделали корректировку в декларации по НДС, убрали с зачета несколько организаций. В последствии выяснилось, то одну организацию убрали ошибочно.…
- Как досписать транспортные расходы в закрытом периоде? Здравствуйте! Мы - резиденты Сколково, НДС платим, от прибыли освобождены. Подскажите, как можно сделать? В феврале получили по УПД товар…
Статьи по этой теме
- Как исправить, если УПД был проведен на меньшую сумму в прошлом квартале? Как сделать исправление, если в предыдущем квартале УПД на покупку ошибочно проведен на меньшую сумму? Чтобы исправить ошибку, создайте на…
- Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС в 1С? Как в документах Поступление (акты, накладные) настроить для графы Способ учета НДС значение по умолчанию Принимается к вычету ? Способ…
- Нужно ли восстанавливать НДС при списании ТМЦ из-за их порчи? В связи с порчей списаны товары - засохшие саженцы клубники. Нужно ли восстанавливать входящий НДС в этом случае и как…
- Как настроить Раздельный учет НДС по разным видам деятельности, если есть облагаемые НДС операции и освобожденные от НДС? Появился новый вид деятельности - строительство. Пока есть только затраты. Как настроить Раздельный учет НДС по разным видам деятельности, если…
Здравствуйте!
Да, нужно сдавать корректировочную декларацию. Оформите корректировку документом Корректировка поступления (на основании документа: Корректировка поступления). Вид корректировки – Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары убираете сумму НДС, которую указали не верно. Из документа корректировки оформите корректировочный счет – фактуру.
Подайте уточненную декларацию по НДС за период в котором была первоначальная Корректировка поступления
Если уточненная декларация подается после истечения срока подачи декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик может избежать штрафа 20% от суммы неуплаченного налога если (п. 4 ст. 81 НК РФ, ст. 122 НК РФ):
• уплатит недоимку по налогу и соответствующие ей пени до представления уточненной декларации.
Дополнительный материал по теме:
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С