НДС 5% в розничной торговле НТТ в 1С:Бухгалтерия

Вопрос задал Дмитрий П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить учет розничной торговли НТТ в программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ. При этом организация с 2025 года применяет ставку НДС 5%.
Складской учет и розничная торговля ведется в другой программе.
В программе бухгалтерии ведется только суммовой учет. Предполагается загрузка приходной накладной из другой программы, только сумм без номенклатуры. Это возможно или обязательно надо вносить номенклатуру, а потом сворачивать по номенклатуре?
С оптового склада товар нужно распределить по магазинам (складам НТТ). Бывает, что перемещается товар и между магазинами (складами). Учет товаров необходимо вести в разрезе магазинов (складов НТТ).

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте, Дмитрий!

    Номенклатуру заводить нужно в 1С Бухгалтерия, это поможет вести учёт товара и выручки по НТТ корректно, т. к. пишите у вас перемещения между магазинами.

    Выручка, поступившая в кассу из розничного магазина (НТТ), считается нераспределенной, пока не будет введен в 1С документ Отчет о розничных продажах, и отражается по:

    — Дт РВ.1 — выручка,
    — Дт РВ.2 — НДС.

    В Отчёте о розничных продажах вкладка Товары заполняется реализованными товарами из справочника Номенклатура.

    Счет учета заполняется в документе автоматически, в зависимости от настроек в регистре Счета учета номенклатуры. При необходимости его можно изменить вручную.

    Субконто — номенклатурная группа, относящаяся к розничной торговле, выбирается из справочника Номенклатурные группы.

    Подробнее:
    Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки

  2. Спасибо! Но если в Отчете о розничных продажах заполнять каждую позицию номенклатуры, это уже не суммовой учет. А нужно, чтобы оставался только суммовой учет, без номенклатуры.

  5. Сверьтесь с предлагаемым алгоритмом, пожалуйста:

    1.В Учетной политике указать — Способ оценки товаров в рознице — По продажной стоимости.
    2. Создать склад Тип склада — Неавтоматизированная торговая точка.
    3. Поступление товара в торговую точку оформляется документом Поступление (акт, накладная). После выбока склада (тип НТТ) будет задан вопрос Свернуть табличную часть по номенклатуре? Если ответить Да, то в документе после выбора склада данные о номенклатуре будут отсутствовать. В документе останется одна строчка, которая состоит из 5 колонок:
    ⦁ Сумма,
    ⦁ %НДС,
    ⦁ Сумма НДС,
    ⦁ ВСЕГО,
    ⦁ Сумма в рознице.
    4. Розничная выручка отражается документом — Приходный кассовый ордер вид операции — Розничная выручка.
    5. При выполнении операции Закрытие месяца выполняется Расчет торговой наценки по проданным товарам. Эта операция формирует финансовый результат с помощью расчета и списания торговой наценки.
    6. Так как при суммовом учете учет в разрезе номенклатуры и партий документов не ведется расходы по проданным товарам автоматически в КУДиР не попадают. Их необходимо отражать используя документ Записи книги доходов и расходов УСН.

  7. В книге продаж продавец при розничной продаже регистрирует любой первичный документ, им может быть кассовый чек, сводная справка или иной документ (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137, письма ФНС от 24.08.2021 N 3-1-11/0122@, Минфина от 09.10.2014 N 03-07-11/50894).

    Для регистрации в книге продаж НДС, начисленного с розничной продажи:

    • в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» книги продаж будут указаны номер и дата документа Отчет о розничных продажах

    либо

    Автоматически справка формируется последним днем квартала. В зависимости от объема операций и специфики деятельности справку можно формировать ежемесячно.

    Выставлять ли на УСН счет-фактуру при торговле в розницу?

  8. Добрый день! Все наладили, но есть одна проблема. Документ «Поступление на р/с» с видом операции «Поступление по платежным картам» делает запись в КУДиР с НДС. Может мы делаем что-то неправильно?

    Спасибо

  9. Проверьте хронологию проведения, Отчёт о розничных продажах должен по времени быть раньше Поступления на расчётный счёт.
    Сумма НДС в Поступлении на расчетный счет не указывается, она учитывается в КУДиР на основании документа Отчет о розничных продажах. Поэтому до зачисления денежных средств должен быть проведен соответствующий отчет о розничных продажах и соблюдена хронология проведения документов.
    Подробности в материале на примере розничной реализации товаров через АТТ и оплате платёжной картой:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  11. У вас в поступлении не указана статья доходов — «Оплата от покупателей».
    В доход попадает не сумма НДС, как пишете, а сумма комиссии.
    Уточните, пожалуйста, у вас УСН «Доходы» или «Доходы-расходы»?
    Также не указали свой релиз программы, если ниже 3.0.171, обновитесь и повторите проведение поступления, указав статью доходов.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

  12. Добрый день!

    У нас УСН «Доходы-расходы». Релиз программы 3.0.171.23. Обновились по актуального релиза, прежде чем написать.

    Спасибо

  13. Дмитрий, сумма 581 это комиссия банка, при УСН 15% в доходах учитывается общая сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без уменьшения на сумму банковской комиссии и в расходах учитывается комиссия банка.

  14. Я это понимаю, но сумма НДС не выделяется, и в доходы попадает сумма оплаты минус расходы на комиссию. Как в таком случае выделить НДС? Не вручную же. В КУДиР должны попадать доходы минус НДС 5%.

  15. Дмитрий, выше пишете: «Всё наладили», прикрепите, пожалуйста, скрины, как отразили продажи.
    Почему интересуюсь, в стандартном алгоритме НДС выделяется в отчёте о продажах, вы его, пишите, не делаете.
    Каким документом и как отражаете продажи, давайте посмотрим.

  17. Приложение  Summovoj-uchyot-po-NTT-i-NDS-v-KUDiR-pri-oplate-platyozhnoj-kartoj.pdf

    Провела моделирование ситуации на ваших данных в тестовой программе, доходы в КУДиР учитываются без НДС, в поступлении на р/счёт НДС также не участвует в доходах.
    Сверьтесь с шагами во вложении, пожалуйста.

  18. Вы в поступлении НДС 5% указали. У нас поступление в декабре было без НДС. И сейчас с 2025 года входящий НДС включаем в стоимость. Может быть проблема в этом. Потому что в остальном все также.

Добавить комментарий