Здравствуйте! УСН Д-Р, НДС 5% с 01.01.25. При формировании декларации по НДС за 2 квартал, появилась ошибка: «Не выполнена обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс» или после выполнения обработки данные об авансах изменились». Дело в том, что отгрузка происходит сразу. Оплата авансов есть, но отгрузка производится сразу или в течение кв-ла. Переходящих нет. С чем может быть связана данная ошибка? И сумма не похожа ни одину отгрузку. Скрин прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Массовая печать документа УПД со штампом подписи в 1С Здравствуйте! Мы работаем в Бухгалтерия 3.0 во фреше. КО запросил электронные документы УПД (отгрузка поставщика) за определенные период, с определенным…
- Изменение ставки НДС у ИП на УСН при превышении лимита в середине квартала в 1С Здравствуйте! ИП на УСН (доходы 6%) с 01.01.2025 года ставка НДС - 5%. В августе 2025 года доход превысил 250…
- Если первичный и корректировочный счет-фактура одновременно в книге продаж, ИФНС может прислать автоматическое требование в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в октябре 2023 года была отгрузка покупателю с неверной ставкой НДС - 20% вместо 10%. В…
- Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка Получен в начале октября исправленный с/ф по услугам за сентябрь (на уменьшение цены, т.к. была ошибка контрагента при выставлении первоначального…
Статьи по этой теме
- Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
- Продажа с частичной предоплатой, отгрузкой и постоплатой в 1С Организация осуществляет торговые операции с контрагентом. По условиям договора контрагент вносит частичный аванс за товары, затем происходит отгрузка и окончательный…
- Предоплата и отгрузка товаров в счет аванса в 1С Организация осуществляет торговые операции с контрагентом. По условиям договора контрагент вносит полный аванс за товары. Отгрузка товаров производится после оплаты.…
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
Здравствуйте!
Надо проверить ОСВ по счету 62 за 2 кв. 2025 г. с настройками как на скрине.
Может разъехалась аналитика и аванс не зачтенный на конец квартала оказался.
И проверьте настройки Главное → Налоги и отчеты → НДС
В поле Порядок регистрации счетов-фактур на аванс какая настройка у вас стоит?
Такая: Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца ?
Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С
Здравствуйте! Настройки НДС верные. Скрин прилагаю.
ОСВ по счету сформирована, но по какой то причине расходится май. По факту на какую сумму выставлена УПД, такая сумма и оплачена. Ранее таких ошибок не возникало. Что могло повлиять на данное расхождение? Проверили, еще раз перепровели, но ничего не меняется.
Ошибка найдена 👌! Спасибо за подсказку🙏! Вопрос можно закрыть. 🌼
Евгения, отлично!
Спасибо, что написали!
Да, перед закрытием периода надо просматривать ОСВ по 60 и 62 счета с максимальной аналитикой, проверять что ни чего не разъехалось.