Подскажите, пожалуйста, как в 1С: Бухгалтерии ограничить принимаемый к вычету НДС 20% с аванса, полученного в 2024 году, суммой НДС с реализации 7%. Организация в 2024 году была на ОСНО, НДС 20%. С 01.01.25 перешла на УСН 7% «Доходы».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как автоматически ограничить вычет НДС по ставке 7%, если аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 7% в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, сообщение контрагентам о ставке НДС в доп. соглашении в 1С Добрый день! Готовим всем заказчикам допсоглашения к договорам, где выделяем сумму НДС с января 2025 года. Но есть договоры, заключённые…
- По какой ставке зачитывается аванс 2025 года при возврате покупателю в 2026 в 1С Добрый день! В 2025 году были авансы от покупателя плательщика НДС, начислялся НДС с авансов по ставке 20/120. Частично по…
- Можно ли восстановить НДС по оборудованию, которое приобрели в период Сколково, но используем после отказа от льготы ООО на ОСНО в 2024 году пользовалось льготами Сколково, НДС реализация не облагалась, с 2025 года произошел отказ от льготы…
- УСН, момент начисления НДС, аванс без НДС в одном периоде, реализация с НДС в следующем году в 1С Добрый день, организация на УСН 5%. Подписываем договор с заказчиком в 2024 году на сумму 105 000 руб. Отгрузка будет…
Статьи по этой теме
- Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета покупателям. Документ Счет покупателю в 1С Реализация прошла в 2026…
- ФНС утвердила формы и форматы обязательных реестров по ставке НДС 0% с 1 квартала 2024 Источник: Приказ ФНС от 26.12.2023 N ЕД-7-15/1003@ Информация для: экспортеров С 1 квартала 2024 года нулевая ставка НДС при экспорте…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
Добрый день!
Принять НДС к вычету при получении аванса на ОСНО можно при определенных условиях.
Все зависит от дополнительного соглашения с покупателем.
Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС?
Уточните, пожалуйста, какой вариант изменения договора произошел в вашем случае.
Добрый день. У нас в разных договорах по-разному. В некоторых договорах стоимость договора осталась неизменной, уменьшился размер НДС. В других договорах уменьшилась стоимость договора за счет уменьшения НДС.
Меня интересует техническая сторона вопроса. В плане, как в программе отразить вычет НДС в размере 7%, если аванс поступил в размере 20%. Контрагентов много. Есть возможность проверить и отследить это в автоматическом режиме?
Можно сделать анализ по зачету авансов полученных — приняты к вычету или отложены на следующий период.
Как в 1С получить отчет о вычете НДС с авансов в разрезе счетов-фактур?
Так как переходный период и условия отличаются, общего алгоритма не предусмотрено, и придется вносить правки в книгу покупок вручную.