Заказчик оплатил поставщику за товар в первом квартале 2025 года. Товар был отгружен поставщиком так же в первом квартале, а из-за доставки транспортной компанией заказчик получил товар уже во втором квартале. Авансовый счет-фактуру поставщик не выдал заказчику. Если у поставщика в книге продаж проходит уже счет-фактура на реализацию товара, то имеет ли право заказчик отразить в первом квартале счет-фактуру на аванс в книге покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В каком квартале отразить вычет НДС, если отгрузка в одном квартале, а товар получен в следующем в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет-фактуру отразили прошлым периодом в 1С В 2023 году было 2 поступления. 25 января 2024 мы получили от поставщика корректировочный счет-фактуру. На этот момент декларация по…
- Убрать лишний зачет аванса в книге покупок после переноса реализации в следующий квартал в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. В 1-м квартале покупатель перечислил авансовый платеж и на данную сумму выписали авансовый счет-фактуру. Затем…
- Зачет НДС с аванса по обеспечительному платежу автоматически не попадет в книгу покупок, если ведем учет на счете 76.09 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1775), ОСНО. Арендатор заплатил обеспечительный платеж с НДС. Мы выписали авансовую счет-фактуру. В первом квартале эту счет-фактуру показали…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 1С, если покупатель отказался от товара и вернул его на склад в том же квартале? Выписали счет-фактуру в 4 квартале. Покупатель отказался принимать товар, и он вернулся на склад. Причину отказа направили отдельным письмом. Счет-фактуру…
- Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
- Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
Добрый день!
Для принятия НДС к вычету необходимо выполнение условий (скрин).
Если товар получен во 2 кв., то в 1 кв. условие о принятии к учету не выполнено.
Вычет НДС: кто, когда и при каких условиях может получить
Если только в договоре не предусмотрен переход права собственности в 1 кв.