НДС

Индивидуальную консультацию запросил Валентина Р. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Добрый день
Я новичёк в учете НДС, поэтому оказалась в тупике и не знаю как поступить
Прошу Вашей помощи
Наш покупатель за первый квартал перечислил много авансовых платежей, на которые позже была отгрузка. Но в итоге на конец квартала остался аванс в сумме 581090,01 руб,
Так вот вопрос какую счет фактуру на аванс отправить покупателю или все выставленные за квартал. Скрин счетов фактур прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните какой режим налогообложения применяете? (УСН, ОСНО).

    Можно отправить все, а можно только сч-ф на аванс «не зачтенные».

    Если хотите отправлять только нужные (не зачтенные). То откройте ОСВ по сч.76.АВ за 1кв. (с 01.01.25 по 31.03.25) и «провалитесь» в те Поступления на р/сч, по которым есть остаток на конец периода. Откроется карточка счета где будет видно какую сч-ф на аванс отправить.

    Обратите внимание, у вас сбилась нумерация сч/ф, т.к. полностью не удалили документ (по правилам нумерация сч-ф должна быть сквозная, в хронологическом порядке, без пропусков).
    Чтобы исправить номер удалите помеченный на удаление документ и затем перенумеруйте сч-ф на аванс.
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Сбилась нумерация счетов-фактур на аванс

    Может пригодиться
    Самоучитель по НДС в 1С
    Как убрать слово КОПИЯ и поменять название заголовка базы 1С

  3. Спасибо за уточнение.

    Попробуйте, если останутся вопросы, пишите.

  4. Я вывела счета фактуры, по которым есть остаток, но по одной счет фактуре частично сформирован вычет. Как мне отправить им эту счет фактуру за минусом вычета

  5. В этом случае отправьте сч-ф с полной суммой. У покупателя в программе автоматически частично зачтется (также как у вас).

  6. Не совсем поняла, как у покупателя автоматически зачтется вычет. Поясните. пожалуйста, а то я боюсь как бы чего не напартачить.
    Когда не совсем понимаешь, всего опасаешься. Прошу извинить!!!

  7. Если покупатель решит взять к вычету НДС с аванса, то на основании документа Списание с р/сч заносит выданную вами сч/ф на аванс. При дальнейшем проведении документа Поступление и зачёте суммы аванса 1С автоматически восстанавливает ранее принятый к вычету НДС с аванса в сумме зачёта.

    Лучше, конечно, сразу спросить, чем потом исправлять.

  8. Спасибо большое за ответ
    Проблема решена
    Всего Вам доброго!!!
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.