Добрый день!
Выяснилось, что был заключен договор на размещение оборудования на нашей территории 01.11.2022 г. Бухгалтерия была не в курсе этого и, естественно, не выставляла счет и не проводила реализацию по тек. дату. Можно ли сделать реализацию за период 01.11.22-31.10.2024 и не нужно ли в этом случае сдавать уточненную декларацию по НДС, Прибыли?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Марьям!
Уточненки по прибыли и НДС сдать нужно, т.к. занижена база по перечисленным налогам.
Материалы в помощь:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Алгоритм отражения забытых услуг за прошлые периоды смотрите, пожалуйста, в материале:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Спасибо!