Как учесть несколько счет-фактур к одному акту в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. В конце прошлого года (2022) получила несколько актов от факторинговой компании на предоставление ею услуг, НДС в актах был выделен. Счетов фактур не было. Акты я приняла и оформила (НДС на сч 19). Счета-фактуры получила в марте 23. На каждый акт я получила по 2 счета-фактуры. Вопрос: как мне оформить счета фактуры, если на каждый акт я могу принять одну, сумму программа подтягивает из документа- основания (акта) и она не соответствует сумме в счете-фактуре. Какими документами или инструментами 1с я могу воспользоваться, что бы оформить счета-фактуры и принять НДС у вычету. Спасибо

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    К одному документу поступлению (акту), можно создать только один счет-фактуру.
    Но вы можете оформить в 1С два акта с одним номером и датой, и создать на основании каждого свой счет-фактуру.

  2. Здравствуйте. Мне нужно сторнировать прошлогодние акты и создать новые в текущем году по услугам прошлого года? А можно без переоформления актов принять НДС к зачету по полученным сф?

  3. Да, сторнируете первичный акт. Текущим периодом оформляете два новых акта взамен.

    Документом Отражение НДС к вычету(Операции—НДС—Отражение НДС к вычету) можно отразить вычет по НДС вручную.
    Заполняете Контрагента, Договор, закладку Товары и услуги, формируете Счет-фактуру.

  4. Здравствуйте. Не поняла, я могу без сторнирования воспользоваться документом «отражение ндс к вычету»?

  5. Да, либо сторнируете и создаете два новых акта.

    Либо оставляете один акт и создаете вручную два документа Отражение НДС к вычету.

  6. Здравствуйте. Я создала отражение НДС к вычету. К книгу покупок сф попали, но на сч19 в дебете висят суммы НДС по актам. Какие действия мне необходимо сделать, что бы выровнять ( списать) НДС с 19 счета, ведь фактически я его приняла к вычету «отражением НДС к вычету». Заранее спасибо

  7. Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой в данному контрагенту.

  8. Здравствуйте. Отправляю ОСВ по 19 счету. В этом ОСВ не отражены документы «Отражение НДС к вычету» кроме одного, в котором я поставила галочку «формировать проводки». Но тогда НДС красный. Что-то явно у меня не так. Помогите, пожалуйста, выяснить. Спасибо

Комментарии закрыты.