Здравствуйте. Организация на ОСНО организовывает питание сотрудникам по талонам. В трудовом договоре не прописано, что предприятие кормит своих сотрудников. Стоимость выданных талонов включили в доходы натуральной формы и обложили налогами (НДФЛ, страховые взносы). Надо выписать реализацию на стоимость талонов, вопрос: на каждого сотрудника надо выписывать реализацию или можно сводную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС при организации питания сотрудников в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание расходов на авиабилеты в авансовом отчете, если сотрудник не предоставил посадочные талоны в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если сотрудник не принес посадочные талоны (потерял, например) и не хочет брать справку от перевозчика, на…
- УСН с НДС, гарантийный ремонт у сервисного центра в 1С Добрый день! Мы - сервисный центр. Производим гарантийный и не гарантийный ремонт, а так же продаем запчасти или используем их…
- Маркировка молочной продукции Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, нужно ли пробивать чек ККТ про продаже маркированной молочной продукции в столовой предприятия, если сотрудник рассчитывается…
- Добрый день. Если сотрудник отчитался за командировку, но в посадочном талоне при перелете нет отметки, тк посадочный талон был предъявлен электронный. Могу ли принять к налоговому учету сумму оплаченную за перелет? Добрый день. Если сотрудник отчитался за командировку, но в посадочном талоне при перелете нет отметки, тк посадочный талон был предъявлен…
Статьи по этой теме
- Приобретение ГСМ по талонам: переход права собственности в момент заправки в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших по талонам ГСМ — ситуацию, когда собственность на топливо переходит в момент заправки. Вы…
- С 25.02.2019 обратите внимание на подтверждение авиарасходов на командировки Дело в том, что с этой даты авиапассажиры, прошедшие онлайн-регистрацию, могут не распечатывать посадочный талон ( Приказ Минтранса РФ от…
- Даты билета и начала командировки отличаются: исчислять ли взносы со стоимости проезда сотрудника к месту командировки? На этот вопрос ответил Минфин в Письме от 23.09.2020 N 03-15-06/83264 . Позиция ведомства: при несовпадении дат работодатель должен начислить…
- Приобретение ГСМ: законодательство и 1С Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) имеет свои особенности. Закупка топлива может производиться по-разному: оплатой наличными и банковской картой, по талонам, картам,…
Здравствуйте!
В данном случае, речь идёт о безвозмездной передаче, которая признаётся натуральным доходом сотрудника.
Безвозмездная передача отражается в программе 1С документом Безвозмездная передача в разделе Продажи — Продажи — Безвозмездная передача — кнопка Создать.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале, как оформить сводно и начислить НДС:
Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? .
Здравствуйте, «Безвозмездная передача отражается в программе 1С документом «Безвозмездная передача» в разделе «Продажи» — «Продажи» — «Безвозмездная передача» — кнопка «Создать». А как отразить услуги? Потому что в документе безвозмездная передача только товары.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение на примере предоставления парковочных мест сотрудникам:
Безвозмездная передача услуги .
Посмотрела, не поняла, так все же каким документом формируется в 1С на услуги.
Ситуацию поняла так, у вас есть талоны на питание, как вы их приходуете?
Далее документом Безвозмездная передача передаёте сотрудникам талоны, начисляете НДС, почему хотите оформить, как услугу.
Мы их приходуем Д91/02 К 60 без НДС.
Я никак понять не могу. Безвозмездная передача у нас — это услуга, но никак не 41-й товар.
Поняла, спасибо.
Натуральный доход вы отразили, НДФЛ удержали, страховые взносы начислили, талоны сразу учли во внереализационных расходах.
НДС с безвозмездной передачи начисляете документом Отражение начисления НДС, там же, во вкладке Товары и услуги, указываете услугу на которую начисляете НДС.
Документ доступен из меню «Операции» — «Отражение начисления НДС».
При безвозмездной передаче код вида операции в книге продаж — 10 (Приложение к Приказу ФНС РФ от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
А подскажите, я должна счет-фактуру выписать на каждого человека или можно просто на физлицо?
Создайте контрагента — физ. лицо, в справочнике Контрагенты и выпишите одну сч/фактуру.