Ошибочно приняли НДС к вычету, формирование доп листа к декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К. (Ульяновск)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Поставщик услуг выставил счет-фактуру за декабрь 2022г. Соответственно мы приняли данный НДС к вычету и сдали декларацию по НДС. Теперь выясняется, что в тот период поставщик был уже банкротом и выставлять счет-фактуру не имел права. На основании каких документов исправить данную ситуацию в 1С Бухгалтерия 8.3 и скорректировать НДС за декабрь?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Кирюшенко Екатерина Кирюшенко Екатерина Подписчик Бухэксперт:

    Здравствуйте, Татьяна!

    Посмотрите, пожалуйста,
    ОТРАЖЕНИЕ НДС К ВЫЧЕТУ В 1С 8.3: КАК ЗАПОЛНИТЬ
    НДС в 1С 8.3 — учет, как сформировать пошагово

    Последствие корректировочной декларации по НДС нужно отразить на ЕНС
    Операции по ЕНС в 1С
    Если останутся вопросы, буду рада помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение корректировочного счет-фактуры при переходе с УСН (доходы) НДС 5% на ОСНО в 1С Здравсвтвуйте! Сдаем помещения в аренду. С 2026г перешли с УСН (доходы) ндс 5% на ОСНО. В декабре была реорганизация в…
  2. ИП ОСНО. Корректировка поступления без ставки НДС в 1С Поставщик поставил товар и выписал с/фактуру в январе 2023г. В Июле 2023г присылает корректировочный счет-фактуру, где ставка НДС - без…
  3. Нужно ли списать входящий НДС на счет 91, если поставщик отказывается предоставить счет-фактуру в 1С Здравствуйте, поставщик отказывается предоставлять счет-фактуру, счет и товарная накладная с НДС, как нам принять материалы к учету, нужно списать входящий…
  4. Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  2. Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
  3. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  4. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…