Ошибочное отражение аванса и НДС в разделе 8 декларации в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день
Просим пояснить порядок исправления и отражения в уточненной декларации по НДС последующей ситуации;
В 1 квартале был ошибочно зачтен аванс полученный в размере 100% вместо 50% .
Сумма НДС была в полном объеме отражена в 8 разделе декларации.

При камеральной проверке выявлены расхождения. Требуется откорректировать сумму налога и отразить в уточненной декларации за 1 квартал

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Отсторнировать ошибочный счет-фактуру на аванс нужно документом Операция, введенная вручную -Сторно документа.
    На закладке НДС Продажи, Запись доп. листа — указать Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Создать новый счет-фактуру на аванс с верной суммой.

    Далее подать уточненную декларацию по НДС за корректируемый период. В уточненной декларации корректировка отразится в Доп. листе.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    К уточненной декларации можно приложить пояснение, что уменьшение суммы НДС к уплате объясняется ошибочным отражением аванса и НДС с аванса соответственно.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.