Добрый день!
Просим пояснить порядок исправления и отражения в уточненной декларации по НДС последующей ситуации;
В 1 квартале был ошибочно зачтен аванс, полученный в размере 100% вместо 50%.
Сумма НДС была в полном объеме отражена в 8 разделе декларации.
При камеральной проверке выявлены расхождения. Требуется откорректировать сумму налога и отразить в уточненной декларации за 1 квартал.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Отсторнировать ошибочный счет-фактуру на аванс нужно документом Операция, введенная вручную -Сторно документа.
На закладке НДС Продажи, Запись доп. листа — указать Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Создать новый счет-фактуру на аванс с верной суммой.
Далее подать уточненную декларацию по НДС за корректируемый период. В уточненной декларации корректировка отразится в Доп. листе.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
К уточненной декларации можно приложить пояснение, что уменьшение суммы НДС к уплате объясняется ошибочным отражением аванса и НДС с аванса соответственно.
Спасибо большое.