НДС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Подольск)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. По акту проверки ФНС необходимо аннулировать УПД Поставщика и пересдать Декларацию по НДС по 1кв.2021г. Делаю операцию вручную сторно документа,но не появляется закладка НДС покупки,только закладка Бухгалтерский и налоговый учет, и закладка НДС преъявленый. Дополнительный лист не формируется при заполнении Декларации корр. за 1 кв. 2021г. Как в этом случае сформировать доп.лист с сторнированным УПД?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Вы хотите именно аннулировать УПД поставщика или только убрать вычет НДС по требованию налоговой?

    Если надо убрать только лишний вычет:
    Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом

    Если нужно аннулировать поступление:
    Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
    .

  2. Добрый вечер. Сейчас попробую ваш ответ на практике.

    1. Договорились. Напишите, пожалуйста, по результатам

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторнирование УПД по реализации не попадате в доп лист в 1С Редакция 3.0 (3.0.106.60). Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021. Сделала операцию введенную вручную,…
  2. Аннулирование документа Поступления прошлого года, уточненная декларация по НДС и прибыли, доначисление налогов и пени в 1С Доброе утро! Налоговая заставила снять приходы за 2021г в текущем году, как доначислить налог на прибыль и подать уточненную декларацию…
  3. УПД Подскажите, пожалуйста, поставщик выставил в 1 кв 2021 УПД с большей (чем в договоре ) неправильной суммой, требуют от нас…
  4. НДС Можно ли в отчётности по НДС отразить наши корректировки реализации с уменьшением количества в другом отчётном периоде, чем они были…

Статьи по этой теме

  1. Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? НК РФ не содержит запрета на указание в одном УПД реализации…
  2. Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
  3. Надо ли устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2 в 1С? Если от поставщика получен УПД со статусом 2 без НДС, то нужно переключатель УПД в 1С устанавливать? Универсальный передаточный документ…
  4. Какой статус должен стоять в УПД и как его поменять в 1С? Что означает Статус УПД в 1С 8.3, который принимает значение 1 или 2? Статус 1 в УПД означает, что документ…