НДС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Подольск)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. По акту проверки ФНС необходимо аннулировать УПД Поставщика и пересдать Декларацию по НДС по 1кв.2021г. Делаю операцию вручную сторно документа,но не появляется закладка НДС покупки,только закладка Бухгалтерский и налоговый учет, и закладка НДС преъявленый. Дополнительный лист не формируется при заполнении Декларации корр. за 1 кв. 2021г. Как в этом случае сформировать доп.лист с сторнированным УПД?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Вы хотите именно аннулировать УПД поставщика или только убрать вычет НДС по требованию налоговой?

    Если надо убрать только лишний вычет:
    Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом

    Если нужно аннулировать поступление:
    Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
    .

  2. Добрый вечер. Сейчас попробую ваш ответ на практике.

    1. Договорились. Напишите, пожалуйста, по результатам

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый квартал в 1С Добрый день. Ситуация: Реализовывали товар покупателю и выставляли УПД с конца 2020 по 3 кв 2021. Потом оказалось, что Цена…
  2. Сторнирование УПД по реализации не попадате в доп лист в 1С Редакция 3.0 (3.0.106.60). Здравствуйте! Нужно аннулировать УПД реализации товара 3 кв 2021г в 4 кв 2021. Сделала операцию введенную вручную,…
  3. Уточненка по НДС, потому что поставщик оказался на УСН в 1С Добрый день. У нас есть контрагент, который работал на ОСНО полгода в 2021г. (Тульская область), т.к. в январе ФНС не…
  4. НДС Можно ли в отчётности по НДС отразить наши корректировки реализации с уменьшением количества в другом отчётном периоде, чем они были…

Статьи по этой теме

  1. Исправления по прослеживаемым товарам у покупателя В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по исправлению реквизитов прослеживаемости при покупке товаров. Узнайте, когда потребуются исправления и как…
  2. Исправления по прослеживаемым товарам у продавца В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по исправлению реквизитов прослеживаемости при продаже товаров. Рассмотрим, в каких случаях требуются исправления…
  3. Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? НК РФ не содержит запрета на указание в одном УПД реализации…
  4. Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…