НДС

Вопрос задал Виктория К. (Сочи)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.79/10)

Как исправить ошибку в программе и в декларации. Не восстановлен НДС с аванса выданного. На счете 76.ВА остались две суммы. одна учтена но не списана в программе, другая не учтена в декларации и не списана.

Ошибка обнаружена в 4 квартале 2022 ошибка 1 квартала 2021г.

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!
    «На счете 76.ВА остались две суммы. одна учтена но не списана в программе, другая не учтена в декларации и не списана».
    Правильно ли я понимаю, что в первом случае НДС по авансам принят к вычету (зарегистрирована СФ на аванс выданный), но при зачете аванса не восстановлен? А во втором случае не регистрировали счет-фактуру на аванс?

    Восстановить НДС с аванса выданного можно с помощью документа Формирование записей книги продаж (раздел Операции — Регламентные операции НДС).
    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    Чтобы запись попала в доп. лист книги продаж, установите:
    • от — дата исправления ошибки;
    • флажок Запись доп. листа (в табличной части);
    • Корректируемый период — период, в котором совершена ошибка.
    Документ Формирование записей книги продаж
    .

Комментарии закрыты