Как исправить ошибку в программе и в декларации. Не восстановлен НДС с аванса выданного. На счете 76.ВА остались две суммы. одна учтена но не списана в программе, другая не учтена в декларации и не списана.
Ошибка обнаружена в 4 квартале 2022 ошибка 1 квартала 2021г.
Добрый день!
«На счете 76.ВА остались две суммы. одна учтена но не списана в программе, другая не учтена в декларации и не списана».
Правильно ли я понимаю, что в первом случае НДС по авансам принят к вычету (зарегистрирована СФ на аванс выданный), но при зачете аванса не восстановлен? А во втором случае не регистрировали счет-фактуру на аванс?
Восстановить НДС с аванса выданного можно с помощью документа Формирование записей книги продаж (раздел Операции — Регламентные операции НДС).
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Чтобы запись попала в доп. лист книги продаж, установите:
• от — дата исправления ошибки;
• флажок Запись доп. листа (в табличной части);
• Корректируемый период — период, в котором совершена ошибка.
Документ Формирование записей книги продаж
.