НДС

1. Добрый день!
   Уточните, пожалуйста, в документе Поступление на расчетный счет, поле Погашение задолженности — что заполнено?
   Я правильно понимаю, что при поступлении денег программа отражает оплату не по текущей реализации, а сначала гасит долг покупателя?

2. В документе поступление на расчетный счет в поле «погашение задолженности» стоит «автоматически». Скрип прилагаю. До этого все документы перепровела несколько раз. Проверила договор- один и тот же.

3. Как убрать цифры в колонке 11, в той форме, которую передаем в налоговую?

4. Спасибо за уточнение.
   Данные в строки 120 — 130 Раздела 9 декларации по НДС берутся из графы 11 книги продаж.
   Дата и номер платежного поручения указывается, если организация платит НДС с аванса, полученного от покупателя (Письмо Минфина РФ от 26.11.2014 N 03-07-11/60221) и при исчислении налого налоговыми агентами.

   При моделировании задачи в базе, ошибка не повторилась.
   Т.е. если сначала я проводила оплату, даже на 5 мину раньше реализации, п/п отражалось корректно. Если сначала реализация, потом оплата — графа 11 не заполнялась.

   У вас программа отрабатывает с ошибкой.
   Попробуйте выполнить рекомендации:
   -обновите 1С до последнего реализа (3.0.116)
   -создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
   -выполните тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3
   -очитску кэш Очистка кэш 1С 8.3
   -перепроведите документы и сформируйте книгу продаж еще раз

5. Спасибо большое , попробую последовать вашему совету.

6. Сделал как написали. К сожалению, не помогло. Книга продаж сформировалась как раньше не верно.

7. Можно как то вручную исправить колонку 11 или как есть отправить, итоговые суммы верные.

8. Попробовала в документе поступления на расчетный счет в графе «погашение задолженности» указать поступление по документу и выбрала документ реализации. Потом удалила записи в книге продаж, все еще раз перепровела, сформировала заново книгу продаж . Ничего не изменилось. Графа 11 также заполнена не верно.

9. Вручную можно, но я бы так не рекомендовала, нужно править регистры.
   То есть надо войти в движение счета-фактуры, включить ручную корректировку, перейти в закладку НДС продажи и там очистить поля Номер и Дата оплаты.
   Перезаполнить Книгу продаж. Графа 11 будет пустая.

10. Сделал по другому. Отменила проведение реализации по этому контрагенту, удалила счет-фактуры, вновь вернулась в реализацию, провела, сформировала по новой счета-фактуры . Перепровела все документы и сформировала книгу продаж и покупок. Все встало как надо. Спасибо

11. Рада, что все порлучилост и спасибо, что поделились!

    1

Комментарии закрыты.