Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить заполнение книги продаж столбец 11 (номер и дата документа, подтверждающего оплату). Сформировала декларацию по НДС за 2 квартал, книгу покупок и продаж. Все показатели верные. Сумма к уплате тоже правильная, Но когда, я стала распечатывать книгу продаж , увидела, что неверно заполнена колонка (столбец11) . Сформировала каточку по этому контрагенту. В основном сначала шла реализация, потом оплата. Программа странным образом ставит оплату в колонке11, которая относится к предыдущей реализации. Как можно исправить или так отправить декларацию по НДС ?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в документе Поступление на расчетный счет, поле Погашение задолженности — что заполнено?
Я правильно понимаю, что при поступлении денег программа отражает оплату не по текущей реализации, а сначала гасит долг покупателя?
В документе поступление на расчетный счет в поле «погашение задолженности» стоит «автоматически». Скрип прилагаю. До этого все документы перепровела несколько раз. Проверила договор- один и тот же.
Как убрать цифры в колонке 11, в той форме, которую передаем в налоговую?
Спасибо за уточнение.
Данные в строки 120 — 130 Раздела 9 декларации по НДС берутся из графы 11 книги продаж.
Дата и номер платежного поручения указывается, если организация платит НДС с аванса, полученного от покупателя (Письмо Минфина РФ от 26.11.2014 N 03-07-11/60221) и при исчислении налого налоговыми агентами.
При моделировании задачи в базе, ошибка не повторилась.
Т.е. если сначала я проводила оплату, даже на 5 мину раньше реализации, п/п отражалось корректно. Если сначала реализация, потом оплата — графа 11 не заполнялась.
У вас программа отрабатывает с ошибкой.
Попробуйте выполнить рекомендации:
-обновите 1С до последнего реализа (3.0.116)
-создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-выполните тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-очитску кэш Очистка кэш 1С 8.3
-перепроведите документы и сформируйте книгу продаж еще раз
Спасибо большое , попробую последовать вашему совету.
Сделал как написали. К сожалению, не помогло. Книга продаж сформировалась как раньше не верно.
Можно как то вручную исправить колонку 11 или как есть отправить, итоговые суммы верные.
Попробовала в документе поступления на расчетный счет в графе «погашение задолженности» указать поступление по документу и выбрала документ реализации. Потом удалила записи в книге продаж, все еще раз перепровела, сформировала заново книгу продаж . Ничего не изменилось. Графа 11 также заполнена не верно.
Вручную можно, но я бы так не рекомендовала, нужно править регистры.
То есть надо войти в движение счета-фактуры, включить ручную корректировку, перейти в закладку НДС продажи и там очистить поля Номер и Дата оплаты.
Перезаполнить Книгу продаж. Графа 11 будет пустая.
Сделал по другому. Отменила проведение реализации по этому контрагенту, удалила счет-фактуры, вновь вернулась в реализацию, провела, сформировала по новой счета-фактуры . Перепровела все документы и сформировала книгу продаж и покупок. Все встало как надо. Спасибо
Рада, что все порлучилост и спасибо, что поделились!