НДС

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.71/10)

ООО «Мерусофт» ОСНО . Участник проекта Сколково Льгота по уплате НДС и прибыли. Наша организация заключила договор с ИП с Казахстаном на оказание нам услуг по написанию ПО. Мы оплатили с рублевого счета на рублевый счет контрагента. ИП работает без НДС. Вопрос: должны ли мы уплачивать НДС в бюджет как налоговый агент? Мы работаем без НДС и поставщик без НДС?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (32)

  1. При формировании книги покупок/продаж какие ошибки?

  2. Добрый день!
    В книге покупок счета-фактуры отражаются, если в документе Счет-фактура установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    Проверьте, стоит ли соответствующий флажок и заполните документ Формирование записей книги покупок за отчетный период в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.

  3. В счет-фактуре никакого флажка я не нашла. Мы не можем предьявить вычет по счет-фактуре так как работаем без НДС, поэтому при проведении услуги НДС я включаю в стоимость. Если не включаю в стоимость, то при формировании книги покупок эта проводка не попадает и тогда счет 19 не закрывается.

  4. Сейчас пошагово сформировала в базе задачу. Ошибок по Расчету НДС не возникло. В декларации по НДС , НДС отразился в разделах 2, 8, 9, все согласно инструкции.
    Документ Формирование записей книги покупок за отчетный период в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать, если автоматически не заполняется, то закладку Налоговый агент заполните вручную. Если не поможет, то пришлите все скрины операций в одном файле с проводками/движением документом, Т.е. начиная с настроек, далее списание с р/счета и т.д. до самой последней операции.

  5. Оксана мы участники Сколково и освобождены от уплаты НДС,
    освобождение от исполнения обязанностей налогоплатель-
    щика по НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в
    Российскую Федерацию
    участники проекта,
    использовавшие свое право на освобождение по НДС, «входной»
    НДС к вычету принимать не могут. Поэтому раздел 8 при формировании декларации не заполняется.

  6. Спасибо за напоминание. Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе. Изменила настройки в своей программе.
    В документе Формирование книги покупок удалила запись на закладке Налоговый агент, даже в этом случае программа не ругается. НДС отразился в разделе 2 и 9 декларации по НДС.
    При формировании декларации есть ошибки?
    Думаю, что ошибка в Экспресс-проверке и Книги покупок носит все таки рекомендательный характер.

  7. Доброе утро! При формировании декларации заполняется 2 и 9 раздел. 8 раздел пустой. Ошибок в декларации нет.

  8. Добрый день!
    Программа значит формирует все верно, а ошибка носит рекомендательный характер.

Комментарии закрыты