УСН с НДС 5%, подтверждение нулевой ставки НДС, если в УПД реализация по двум ставкам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день! Мы работаем по УСН, НДС 5%. Есть операции с НДС 0 процентов. Выставили УПД, где есть позиции с 0% и есть позиции с 5%. Как в 1С:Бухгалтерия подтвердить 0% в операциях по учету НДС, если в УПД не вся сумма с НДС 0%?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, о каких операциях по НДС 0% идет речь, если это экспорт, почему присутствуют позиции со ставкой 5%.

  2. Это операции по международной перевозке, импорт. Но машина стояла на таможне долго, и за хранение груза мы выставляем заказчику услуги с НДС, так как стояла машина в РФ, и были услуги за перегрузку груза — тоже выставили с НДС.

  3. В ситуации, когда в УПД указаны разные ставки НДС, одна из которых 0%, для заполнения документа «Подтверждение нулевой ставки НДС» по кнопке «Заполнить» используются только данные, относящиеся к нулевой ставке, из документа реализации (см. вложения).

    Пригодится обсуждение и материалы:
    УСН, какие разделы декларации заполнять и какие нужны документы для подтверждения ставки 0% с 2025
    Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
    С 01.04.2025 упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при международных перевозках
    Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С

    jpg 2025-09-30_14-14-13
    jpg 2025-09-30_14-15-36
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы НДС 20%, нет документа Списание НДС из документа поступления в 1С Здравствуйте. Мы используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.15) . Применяем УСН (Доходы) и с 2025 г.…
  2. Перевыставленный УПД от ОЗОН с выделенным НДС в 1С Добрый день, ООО на ОСНО, являемся продавцом в ОЗОН (Интернет решения), пришел "Отчет об исполнении поручений" в котором перевыставление услуг.…
  3. Перепродажа услуги в экспортном контракте, расчет налоговой базы по НДС и прибыли по экспортному контракту в 1С Добрый день! Фирма на ОСНО, занимается производством и продажей своей продукции в России и заграницей. Реализуем продукцию по ставкам НДС:…
  4. Как учесть забытые услуги прошлого периода в 1С Добрый день! Компания МП на ОСНО. 31.10.2024 бухгалтер внес УПД с ошибкой, в документе было 2 позиции, внес одну, т.…

Статьи по этой теме

  1. Заполнение ставки НДС 0% в печатной форме счета и акта в 1С В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 до недавнего времени в счетах и актах по реализации услуг, облагаемой по ставке НДС 0%, выводилась…
  2. Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
  3. Как отражать продажи на маркетплейсе и заполнять декларацию по НДС при суммовом учете в 1С? ИП на УСН доходы, НДС 5%. Как по отчетам «Вайлдберриз» и «Озон» проводить все операции в программе 1С, где не…
  4. Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…