Добрый день! Мы работаем по УСН, НДС 5%. Есть операции с НДС 0 процентов. Выставили УПД, где есть позиции с 0% и есть позиции с 5%. Как в 1С:Бухгалтерия подтвердить 0% в операциях по учету НДС, если в УПД не вся сумма с НДС 0%?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 5%, подтверждение нулевой ставки НДС, если в УПД реализация по двум ставкам в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы НДС 20%, нет документа Списание НДС из документа поступления в 1С Здравствуйте. Мы используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.15) . Применяем УСН (Доходы) и с 2025 г.…
- Подтверждение ставки НДС 0% по международным перевозкам у импортера в 1С Добрый день! Импортируем товар из Китая. Российская организация-перевозчик этих товаров выставляет нам УПД с услугой Международная перевозка со ставкой НДС…
- Реестр для подтверждения ставки НДС 0% Добрый день. Компания применяет общий режим налогообложения. Оказывает транспортно-экспедиционные услуги по международным перевозкам. Для оказания услуги привлекает третьих лиц. Заказчику,…
- Корректировка поступления из-за неверно указанной ставки НДС поставщиком, уточненные декларации по НДС и прибыли в 1С Добрый день! Поставщик прислал исправленный УПД со статусом 1 за прошлый квартал. (УПД от 31.03.25, исправленный УПД 10.10.25). Общая сумма…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Заполнение ставки НДС 0% в печатной форме счета и акта в 1С В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 до недавнего времени в счетах и актах по реализации услуг, облагаемой по ставке НДС 0%, выводилась…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, о каких операциях по НДС 0% идет речь, если это экспорт, почему присутствуют позиции со ставкой 5%.
Это операции по международной перевозке, импорт. Но машина стояла на таможне долго, и за хранение груза мы выставляем заказчику услуги с НДС, так как стояла машина в РФ, и были услуги за перегрузку груза — тоже выставили с НДС.
В ситуации, когда в УПД указаны разные ставки НДС, одна из которых 0%, для заполнения документа «Подтверждение нулевой ставки НДС» по кнопке «Заполнить» используются только данные, относящиеся к нулевой ставке, из документа реализации (см. вложения).
Пригодится обсуждение и материалы:
УСН, какие разделы декларации заполнять и какие нужны документы для подтверждения ставки 0% с 2025
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
С 01.04.2025 упрощается порядок подтверждения ставки НДС 0% при международных перевозках
Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Спасибо